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禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县九龙中学是禄劝彝族苗族自治县教育体育局领导下的教学机构、主要职责是认真贯彻落实党的教育方针、坚持依法办学、认真贯彻落实上级文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训、重点做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管部门交办的其他任务；促进学校健康发展、努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构、包括：党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、团委等机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 遵守法律、法规； 2、贯彻国家的教育方针、执行国家教育教学标准、保证教育教学质量； 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；4、组织实施教育教学活动； 5、对受教育者进行学籍管理、实施奖励或者处分； 6、对受教育者颁发相应的学业证书； 7、聘任教师及其他职工、实施奖励或者处分； 8、管理、使用本单位的设施和经费；

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月的统计部门基本情况如下：

在职人员编制61人、其中：行政编制0人、工勤人员编制2人、事业编制59人。在职实有61人、其中： 财政全额保障61人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人、其中： 离休 0人、退休 15人。

车辆编制0辆、实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1141.93万元、其中：一般公共预算1141.93万元、政府性基金0万元、国有资本经营收益0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

与上年对比收入增加96.12万元、主要原因为我县2022年1月工资调标、相应的工资福利、住房公积金及社会保障缴费等人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1141.93万元、其中:本年收入1141.93万元、上年结转收入0万元。本年收入中、一般公共预算财政拨款1141.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加96.12万元、主要原因为我县2022年1月工资调标、相应的工资福利、住房公积金及社会保障缴费等人员经费预算收入增加。

四、 预算单位支出情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年部门预算总支出 1141.93万元。财政拨款安排支出1141.93万元、其中：与上年对比支出增加96.12万元、主要原因为我县2022年1月工资调标、相应的工资福利、住房公积金及社会保障缴费等人员经费预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于2050203初中教育877.82万元、其中：乡镇事业岗位补贴37.2万元、事业津贴补贴168.02万元、乡村教师岗位补贴54.18万元、绩效考核奖励（2017提高部分）52.08万元、事业基本工资336.51万元、基础性绩效工资121.07万元、事业年终一次性奖金28.04万元、奖励性绩效工资66.71万元、教育福利费0.75万元、事业工会经费3.72万元、结转营养餐资金6.42万元、结转公用经费3.12万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出139.04万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元。其中，事业职业年金缴费30万元。

2080801 死亡抚恤金0.89万元。其中：城镇遗嘱补助0.89万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.49万元。其中：事业工伤保险1.49万元。

2210201 住房公积金92.69万元。其中：事业住房公积金92.69万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）中央配套事项。

禄劝彝族苗族自治县九龙中学无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项。

禄劝彝族苗族自治县九龙中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

禄劝彝族苗族自治县九龙中学无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年政府采购预算无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定、编制了政府采购预算、共涉及采购项目0个、政府采购预算总额0万元、其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1141.93万元、其中基本支出1141.93万元、项目支出0万元、本年度无重点项目。具体绩效目标见报表。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙中学为事业单位、所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日、禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门资产总额1971.86万元、其中流动资产71.22万元、固定资产1900.47万元、对外投资及有价证券0万元、在建工程0万元、无形资产0.17万元、其他资产0万元。与上年相比、本年资产总额增加5.55万元、其中固定资产增加5.55万元。处置房屋建筑物0平方米、账面原值0万元；处置车辆0辆、账面原值0万元；报废报损资产0项、账面原值0万元、实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元、其中出租资产0平方米、资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236003900111

附件2-3.部门预算公开样表（九龙中学）20231017085829094