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中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 围绕中心，制定常委会年度工作计划。按照县委、县政府及县政协年度工作思路和目标，科学制定县政协工作计划。围绕产业发展、经济建设、乡村振兴、生态文明建设、民生改善、社会和谐稳定、深化改革等工作为着力点，认真组织好专项工作情况通报和政协年度调研、视察工作。

2. 发挥优势，提高协商议政质量。按要求完成各项会议议程。加大调研工作力度，增加政治协商密度，认真组织开展全体会议协商、主席会议协商、专题协商、民主监督协商、对口协商、界别协商、重点提案办理协商等协商活动。配合省、市政协开展联合调研、视察等工作，充分发挥政协职能优势，推进基层民主协商建设。

3. 紧扣重点，制定年度民主监督计划。认真开展年度经常性民主监督工作，不断健全监督机制、创新监督形式，寓监督于各项履职活动之中，推动县委决策落地见效。积极支持司法机关开展各类主题实践活动、专项教育活动。组织开展2023年民主评议政府部门工作。配合相关部门做好政风行风评议和年度考核评价工作。

4. 健全制度，加强委员服务管理。全面落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，建设新时代高素质委员队伍。通过举办委员培训班、会议培训、编发学习资料、组织外出考察等多种形式，加强委员学习培训，提高履职能力和水平。修订完善《政协禄劝彝族苗族自治县委员会委员履职考核办法（试行）》，加强《2023年委员履职记录本》的使用和管理，全面推行委员的动态管理，坚持委员履职量化考核，实行常务委员提交年度履职报告、委员履职情况通报等制度，促进委员知责于心、担责于身、履责于行。

5. 提高质量，加强提案成果转化。严格执行提案审查工作细则、提案工作全程协商办法，扎实开展提案征集服务工作，注重提高提案的质量，强化提案培育，做好县政协十届一次会议期间及闭会后政协提案立案、分类、登记、交办、督办工作，推动政协提案办理协商从“有形”向“有效”“有实”转变。落实重点提案工作规则，加强对重点提案、集体提案和委员联名提案的跟踪督导。选择部分提案开展提案办理工作视察和专题协商，促进提案成果转化。

6. 扩大影响，完成文史资料编撰工作。发挥文史工作存史、资政、团结、育人的独特作用，统筹谋划、积极约稿，认真做好《禄劝文史资料》（第二十九辑）的编辑、出版、发行等工作。做好《禄劝印迹》系列丛书策划和组稿工作，年内编辑出版金沙江沿线文化文史资料和图册。

7. 深入基层，做好社情民意反映。积极发挥社情民意“直通车”作用，聚焦我县经济社会发展的重大问题和人民群众关心关注的热点、难点、焦点问题，组织联系界别委员深入一线和基层开展社情民意反映工作，积极向市政协和县委、县政府报送社情民意信息，使社情民意反映成为各级党委政府联系各界群众的桥梁纽带。

8. 固本培元，加强自身建设。建立和完善相关工作制度的制定和实施，保障工作有序开展。加快健全完善机关内部规章制度，规范机关内部运行和管理，坚持用制度管理人财物，提升机关服务水平和工作效率。主动适应现代化建设新要求，加强干部队伍建设，着力提升调查研究、协商建言、办文办会、深化改革、法治建设、文明创建、保密、档案、工会、老干部等各项工作水平，强化政协机关服务保障能力。加强宣传报道，多渠道多形式展示政协履职成果和委员风采。收集整理年度政协大事记，以图文并茂的方式编制《政协工作年报》，形象展示政协工作履职成效和亮点。改进工作作风，提高工作效率，增强凝聚力、战斗力，持续锻造忠诚干净担当的政协干部队伍。

9. 认真做好其他重点工作。服从服务于全县中心工作和发展大局，积极完成县委、县政府交办的各项工作任务。认真配合省、市政协完成相关调研课题任务。加强政协对外交流联谊工作，认真做好外地政协赴禄考察交流接待，有效借鉴外地发展经验，依托重点工作组织政协委员赴外地考察交流，提升交流联谊工作水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1080.93万元，其中：一般公共预算1080.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了143.37万元，主要原因为：1、在职人员工资调标，人员经费相应增加。2、本年度委员履职经费和工作经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1080.93万元，其中：本年收入1080.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

主要原因为：1、在职人员工资调标，人员经费相应增加。2、本年度委员履职经费和工作经费预算增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1080.93万元。财政拨款安排支出1080.93万元，其中：基本支出847.14万元，与上年对比增加了75.4万元，主要原因分为本年度人员增加以及人员工资提高，相应社保缴费提高；项目支出233.8万元，与上年对比增加了67.78万元，主要原因是1.本年度会议费40万元由单位预算，上年度由财政统一安排。2.本年度政协委员数和界别数有所增加，政协委员履职经费、活动经费，界别工作预算相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201，支出664.3万元，用于政协行政运行支出。

2010204，支出40万元，用于政协会议支出。

2010205，支出133.8万元，用于委员视察支出。

2080505，支出95.42万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506，支出9万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801，支出2.67万元，用于遗属生活补助支出。

2089999，支出0.41万元，用于其他社会保障和就业支出。

2101101，支出48.02万元，用于职工基本医疗保险缴费。2101103，支出41万元，用于公务员医疗补助缴费。

2101199，支出2.71万元，用于其他行政事业单位医疗缴费。

2210201，支出63.61万元，用于住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

2023年，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会没有对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因为我单位没有因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因为我单位没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化的原因为2023年我单位没有公务用车购置费用预算，公务用车运行维护费为统一标准，每辆车0.6万元，与上年相同。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位没有重点项目预算，不存在重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2023年机关运行经费安排54.2 万元，与上年对比减少了4.56万元，主要原因是本年度在职人数比上年减少2人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额228.77万元，其中，流动资产147.67万元，固定资产81.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.78万元，其中固定资产减少4.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53012800113100111

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2022年部门预算表20230317023905686