监督索引号53012800336102600000

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表；

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局在全县范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职能的执法机构，履行国家卫生法律法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督工作，紧紧围绕社会关注、群众反映强烈的突出问题，严厉查处公共卫生领域违法行为，整顿和规范生产经营秩序，创造良好的公共卫生环境，在捍卫公众生命健康和促进我县经济社会发展中发挥着重要作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科。

所属单位0个，分别是：

无。

（三）重点工作概述

1、 加强机构能力建设，协同推进各项工作

2、 落实市域社会治理现代化试点工作

3、 持续做好新冠疫情防控卫生监督工作

4、 加强卫生健康法治宣传教育，进一步弘扬法治精神

5、 加强卫生健康领域监督执法，依法查处违法违规行为。

6、 加强专职卫生监督协管员的管理和使用。督促严格依据法律法规和有关规定履行职责，严格遵守有关规章制度和工作纪律，维护公共利益和卫生健康监督执法机构形象。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 180.36万元，其中：一般公共预算180.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.45万元，主要原因分析是2022年非税收入返还纳入2023年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 180.36万元，其中：本年收入180.36元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.45万元，主要原因分析是2022年非税收入返还纳入2023年预算。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出180.36万元。财政拨款安排支出 180.36万元，其中：基本支出167.62万元，与上年对比增加8.71万元，主要原因分析是工资正常晋升，人员经费增加；项目支出12.74万元，与上年对比增加12.74万元，主要原因分析2022年基本公共卫生服务经费结余1.14万元，2022年非税收入返还11.6万元纳入2023年年初预算，

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：19.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）：0.25万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

卫生监督机构（2100402）：130.26万元，主要用于：卫生监督机构支出。

基本公共卫生服务（2100408）：1.14万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

行政单位医疗（2101101）：9.55万元，主要用于：行政单位医疗支出。

公务员医疗补助（2101103）：5.87万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）：0.72万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

住房公积金（2210201）：13.03万元，主要用于：住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局无对下专项转移支付事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局无重点项目预算绩效目标

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门2022年未安排机关运行经费，2023年也未安排经费，故无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局资产总额73.13万元，其中，流动资产42.65万元，固定资产30.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.25万元，其中固定资产增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800336102600111

4. 部门预算公开样表（修改）20231016111815167