监督索引号53012800336100800000

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院

2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院

2023年预算编制表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构，承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生健康部门委托，承担辖区内的公共卫生和疫情防控管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务科、办公室、医务科，禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院无所属单位。

（三）重点工作概述   

加强学习，提高技术和业务服务能力，逐步把中医科打造成特色中医科，比如着重研究颈椎病、腰椎病、跌打损伤、风湿病的诊疗；成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格落实各项技术操作规程；健全工作机制，强化工作职责，充分发挥组织功能，把大家团结起来，搞好协调工作。稳定责任医师团队，优化责任医生团队配置，鼓励年轻医生到卫生室工作，根据实际情况适时调整基本公共卫生绩效考核及奖金分配制度，提高责任医生积极性，提高服务意识，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

加大基本公共卫生服务项目规范培训，并且注重培训的有效性、连贯性、灵活性，不走过场，实时跟踪，对服务能力较弱的卫生室及责任医生进行一对一指导，手把手辅导。定期对责任医生进行基本公共卫生服务项目督导考核，发现问题及时通报并予以整改。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1776.47万元，其中：一般公共预算920.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入856.00万元，事业单位经营收入856.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加132.20万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，一般公共预算财政拨款增加

62. 20万元，医疗业务收入增加70.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入920.47万元，其中:本年收入920.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.47万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.20万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1776.47万元。财政拨款安排支出920.47万元，其中：基本支出920.47万元。与上年对比增加62.20万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出（2080505）107.69万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（2089999）1.04万元主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出、（2100302）642.23万元主要用于乡镇卫生院事业人员工资支出、（2101102）60.36万元主要用于乡镇卫生院医疗补助支出、（2101103）36.66万元主要用于乡镇卫生院公务员医疗补助支出、（2210201）72.49万元主要用于乡镇卫生院住房公积金支出，上年结转资金0万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院无与经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2、 部门预算：就是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院资产总额1229.53万元，其中，流动资产757.53万元，固定资产472.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加364.83万元，其中固定资产增加32.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800336100800111

屏山街道办事处卫生院2023年预算公开样表2023101605171484220240104021453291