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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人。作为促进社会主义新农村建设的基础性、先导性、战略性工作来抓，以使教育发展适应加快社会主义新农村建设要求。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教导处、德育处。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）深化教育改革，促进教育发展。

认真贯彻落实实行义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平；建立我校义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制；巩固和完善我校教师工资保障机制。县委、县政府高度重视农村义务教育经费保障新机制落实工作，严格按上级相关文件精神认真加以落实，制定出《禄劝彝族苗族自治县秀屏小学农村义务教育经费保障机制改革实施方案》，成立了以校长为组长的农村义务教育经费保障机制领导小组，设立了相应的工作机构，明确并落实了职责和分工，确保各项工作落到实处。采取切实有效的措施，努力推动了我县农村义务教育经费保障机制的顺利实施，并取得了一定成效。

（2）健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行。

强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正少数部门资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。依据地方预算办法，结合本地区、本部门实际，组织编制2023年学校财务预算编制，按时完成教育系统人员工资的汇总报送和对财政系统进行日常维护，确保全校教职工工资按时、足额发放。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1289.88万元，其中：一般公共预算1289.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1287.40万元对比，增加2.48万元，增长了0.19%，原因分析：教师工资有所提高，年末教师职称也有所变动产生，增长了0.19%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1289.88万元，其中：本年收入1289.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年与2022年对比增加了2.48万元，主要原因分析是教师工资有所提高，年末教师职称也有所变动产生，增长了0.19%。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1289.88万元。财政拨款安排支出1289.88万元，其中：基本支出1289.88万元，与上年1287.40万元对比增加了2.48万元，主要原因分析是教师工资有所提高，年末教师职称也有所变动产生，增长了0.19%；项目支出0万元。

2050202 小学教育  支出1020.39万元，其中基本支出1020.39万元，项目支出0万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.51万元，其中基本支出153.51万元，项目支出0万元；

2080801 死亡抚恤  支出11.99万元，其中基本支出11.99万元，项目支出 0万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.65万元，其中基本支出1.65万元，项目支出0万元；

2210201住房公积金 支出102.34万元，其中基本支出102.34万元，项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023年我单位教育支出1020.39万元，2022年我单位教育支出1040.79万元，与上年对比减少了20.40万元，主要原因分析是我校教师9月份考调到县城学校6人，所以教师工资产生变动，减少了0.2%；2023年我单位社会保障和就业支出165.50万元，2022年我单位社会保障和就业支出140.23万元，与上年对比增加了25.27万元，主要原因分析是我校2021年末有教师74人，而2022年9月份考调到县城学校6名教师，才有教师68人，9月份还有1位离休教师逝世，所以教师社会保障和就业产生了变动，增加了18.02%；2023年我单位卫生健康支出1.65万元，2022年我单位卫生健康支出0万元，与上年对比增加了1.65万元，主要原因分析是2022年我单位卫生健康支出未纳入预算，所以2023年我单位卫生健康支出增加了1.65万元，增长了100%；2023年我单位住房保障支出102.34万元，2022年我单位住房保障支出106.38万元，与上年对比减少了4.03万元，主要原因分析是我校2021年末有教师74人，而2022年9月份考调到县城学校6名教师，才有教师68人，所以教师住房保障支出产生了变动，减少了3.8%。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无此对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无此预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无此预算。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无此预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年公务接待费与上年相比无变化。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无此预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无此预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无此预算。                                                                九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校资产总额1513.58万元，其中，流动资产105.07万元，固定资产1408.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。“鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236003000111

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年预算公开（1028整改）