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禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置预算表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2. 研究和拟订全县教育改革与发展措施和教育事业发展规划，并组织实施。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

5. 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育工作。

6. 承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学。

7. 参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理县级教育经费；监测全县教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督县教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

8. 主管全县教育工作，指导全县教育系统人才队伍建设。

9. 负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，指导学校内部管理体制和人事制度改革，统筹规划实施全县教职工的继续教育，负责全县教师专业技术职务的评审、推荐、聘任及考核管理工作。

10. 研究和规划民族教育发展计划，管理少数民族教育工作，协调和实施对少数民族聚集区的教育援助。

11. 对乡、镇人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；负责教育督导工作。

12. 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育、卫生与艺术工作；指导全县学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全县青少年科技活动和校外教育、社区教育工作；指导学校开展校园精神文明建设，组织县级文明学校的评审和市级文明学校的考核和申报工作。

13. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

14. 综合管理全县体育工作。统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质检测和社会体育工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准；加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设。

15. 承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。所属单位44个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育局机关（本级）

2. 禄劝彝族苗族自治县禄劝第一中学

3. 禄劝彝族苗族自治县进修学校

4. 禄劝彝族苗族自治县禄劝职业高级中学

5. 禄劝彝族苗族自治县禄劝民族实验中学

6. 禄劝彝族苗族自治县禄劝县幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学

8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心校

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心校

11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学

12. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心校

13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学

14. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心校

15. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学

16. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘中心校

17. 禄劝彝族苗族自治县团街中学

18. 禄劝彝族苗族自治县团街中心校

19. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学

20. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心校

21. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

22. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中心校

23. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

24. 禄劝彝族苗族自治县中屏中心校

25. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

26. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心校

27. 禄劝彝族苗族自治县禄劝思源学校

28. 禄劝彝族苗族自治县云龙中心校

29. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

30. 禄劝彝族苗族自治县翠华中心校

31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学

32. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心校

33. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

34. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学

35. 禄劝彝族苗族自治县屏山小学

36. 禄劝彝族苗族自治县民族小学

37. 禄劝彝族苗族自治县雪山中心校

38. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙中心校

39. 禄劝彝族苗族自治县转龙中心校

40. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学

41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园

42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园

44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校

（三）重点工作概述

1. 深化教育改革，全面提升教育教学质量。（1)深化教育合作交流，强化队伍建设；（2）立足中小学教科研基地，加强教师培训，加强教育教学研究；（3）加快推进中小学、幼儿园教育全面发展；（4）大力实施教育“三名工程”。

2. 加大控辍保学力度，确保义务教育阶段就学有保障。继续实施“双线十人制”，政府线落实控辍，教育线负责保学，确保建档立卡户学生零辍学，确保义务教育阶段辍学率控制在国家规定范围内。

3. 贯彻落实好国家、省、市的“两免一补”阳光政策以及《禄劝教育扶贫方案》，精准扶助贫困学生，实施好农村家庭学生高中阶段免费教育。

4. 加强校园安全教育意识，狠抓校园安全，继续维护校园安全态势。

5. 创新督导机制，巩固提高义务教育均衡发展成果，继续开展各级各类学校现代教育督导评估工作。

6. 完善教育基础建设，扩大教育资源共享，加快教育现代化建设，不断改善教育教学环境。

7. 加强教学管理，创建科学规范特色学校。（1）开展普法教育，依法行政，优化管理；（2）完善管理制度，规范办学行为，推进依法治校；（3）创新办学思路，着力开展特色学校创建。

二、 预算单位基本情况

我系统编制2023年部门预算单位共44个。其中：财政全额供给单位44个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位43个。截至2023年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4343人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制4320人。在职实有4484人，其中： 财政全额保障4484人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离休人员1639人，其中： 离休 3人，退休1636人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入92482.65万元，其中：一般公共预算92482.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年99371.31万元对比，减少6888.66万元，降幅6.93%，降低原因分析：上年度的义务教育阶段学生公用经费、家庭经济困难学生补助、学前教育困难学生补助、普通高中、中等职业学校困难学生补助等由中央、省、市、县分级承担的项目资金按项目标准全口径预算，财政下达的预算批复也是按全口径预算金额下达，而2023年预算时，又改为按县级承担标准预算，财政按县级承担标准下达预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入92482.65万元，其中：本年收入92482.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92482.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少6888.66万元，降幅 6.93%，降低原因分析：上年度的义务教育阶段学生公用经费、家庭经济困难学生补助、学前教育困难学生补助、普通高中、中等职业学校困难学生补助等由中央、省、市、县分级承担的项目资金按项目标准全口径预算，财政下达的预算批复也是按全口径预算金额下达，而2023年预算时又改为按县级承担标准预算，财政按县级承担标准下达预算批复。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出92482.65万元。财政拨款安排支出92482.65万元，其中。

基本支出90101.38万元，与上年84717.83万元对比，本年增加了5383.55万元，增幅6.35%，增加原因分析：上年度预算的义务教育阶段学生公用经费、家庭经济困难学生补助、学前教育困难学生补助、普通高中、中等职业学校困难学生补助等县级配套资金列入项目支出预算，本年度列入基本支出预算。

项目支出2381.27万元，与上年14653.48万元对比，降低12272.21万元，降幅83.75%，降低的原因分析：上年度预算的义务教育阶段学生公用经费、家庭经济困难学生补助、学前教育困难学生补助、普通高中、中等职业学校困难学生补助等县级配套资金列入项目支出预算，本年度列入基本支出预算。

2050101 行政运行 支出960.87万元，其中基本支出960.87万元，项目支出0万元；

2050201 学前教育  支出2838.61万元，其中基本支出2838.61万元，项目支出0万元；

2050202 小学教育  支出32695.21万元，其中基本支出31224.53万元，项目支出1470.68万元；

2050203 初中教育  支出15472.83万元，其中基本支出15350.34万元，项目支出122.49万元；

2050204 高中教育  支出10171.18万元，其中基本支出10171.18万元，项目支出0万元；

2050299 其他普通教育 支出629.68万元，其中基本支出0万元，项目支出629.68万元；

2050302 中等职业教育 支出2075.1万元，其中基本支出2068.24万元，项目支出6.86万元；

2050499 其他成人教育 支出5.85万元，其中基本支出0万元，项目支出5.85万元。

2050701 特殊学校教育 支出223.7万元，其中基本支出223.7 万元，项目支出0万元；

2050801 教师进修 支出240.22万元，其中基本支出240.22万元，项目支出0万元；

2059999 其他教育 支出10.71万元，其中基本支出0万元，项目支出10.71万元；

2300245 教育共同财政事权转移支付支出  支出95.34万元，其中基本支出95.34万元，项目支出0万元；

2300298补充县区财力转移支出30.47万元，其中基本支出30.47万元，项目支出0万元；

2070307文化旅游体育与传媒支出135万元，其中基本支出0万元，项目支出135万元；

2080501 行政单位离退休支出32.62万元，其中基本支出32.62万元，项目支出0万元；

2080502 事业单位离退休支出14.79万元，其中基本支出14.79万元，项目支出0万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10089.97万元，其中基本支出10089.97万元，项目支出0万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1150.62万元，其中基本支出1150.62万元，项目支出 0万元；

2080801 死亡抚恤  支出307.82万元，其中基本支出307.82万元，项目支出 0万元；

2089999其他社会保障和就业保障支出360.24万元，其中基本支出360.24万元，项目支出 0万元；

2101101 行政单位医疗 支出20.37万元，其中基本支出20.37万元，项目支出0万元；

2101102事业单位医疗 支出4576.8万元，其中基本支出4576.8万元，项目支出0万元；

2101103公务员医疗补助（含教育系统事业人员公务员医疗补助） 支出3229.13万元，其中基本支出3229.13万元，项目支出0万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出388.72万元，其中基本支出388.72万元，项目支出0万元；

2210201住房公积金 支出6726.8万元，其中基本支出6726.8万元，项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. 205类 教育支出01-08款 主要反映教育管理事务、普通教育、职业教育、进修及培训、其他教育支出的支出；

“205类01款 教育管理事务”支出，主要反映2050101行政运行的支出960.87万元：

主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等。

“205类02款 普通教育”支出，主要反映2050201 学前教育、2050202 小学教育、2050203初中教育、2050204高中教育、2050299其他普通教育支出的支出61807.51万元：

基本支出59584.66万元，项目支出2222.85万元。

基本支出主要用于全系统学前教育、小学教育、初中教育、高中教育阶段的工资福利支出、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助以及普通高中建档立卡贫困户经济困难学生补助等支出。

项目支出部分主要用于县级承担义务教育学校课后服务经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、教育督导工作经费、老体协工作专项经费等。

“205类03 款职业教育”支出主要反映2050302中等职业教育2075.1万元：

基本支出2068.24万元，项目支出6.86万元

基本支出主要用于禄劝县教育体育局下属的职业高级中学的工资福利支出、公用经费及职业高级中学的中等职业学校国家助学金、县级承担部分补助资金的支出等。

项目支出主要用于现代职业教育质量提升计划资金支出。

“205类04款  成人教育”支出主要反映2050499其他成人教育支出5.85万元，基本支出0万元，项目支出5.85万元；

项目支出主要用于高等教育自学考试和高校教师资格认定专项经费支出

“205类07款特殊教育”支出主要反映2050701特殊学校教育支出223.7万元；

基本支出223.7万元，项目支出0万元；

主要用于特殊教育学校的工资福利支出、公用经费支出等。

“205类08款进修及培训” 支出主要反映2050801 教师进修的支出240.22万元：

基本支出240.22万元，项目支出0万元

主要用于禄劝县教育体育局下属的教师进修学校的工资福利支出、公用经费支出等。

“205类99项其他教育支出” 支出主要反映2059999项其他教育支出的支出10.71万元：

基本支出0 万元，项目支出10.71万元

项目支出主要用于老年人体育协会2023年开展老年人体育工作经费教育支出。

2300245 教育共同财政事权转移支付支出  主要反映教育共同财政事权转移支付支出95.34万元；

基本支出95.34万元，项目支出0万元，主要用于学生补助资金支出。

2300298补充县区财力转移支付支出 主要反映补充县区财力转移支付支出30.47 万元；

基本支出30.47 万元，项目支出0万元，主要用于学生补助资金支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出  主要反映文化旅游体育与传媒支出135万元；

基本支出0万元，项目支出135万元，主要用于体育场馆建设支出。

2. 208类社会保障和就业支出05款行政事业单位养老支出主要反映2080501行政单位离退休、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2089999款其他社会保障和就业支出的支出11956.06万元：

基本支出11956.06万元，项目支出0万元

主要用于教体局机关事业费支出、行政离休人员离休费支出、教育体育局机关人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出以及教育体育部门失业保险支出等方面。

3. 210类 卫生健康支出11款 行政事业单位医疗，主要反映2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助支出8215.02万元

基本支出8215.02万元，项目支出0 万元；

主要用于教育、体育部门、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出方面。

4. 221类 住房保障支出02 款住房改革支出，主要反映住房公积金支出情况：

2210201住房公积金6726.8万元

基本支出6726.8万元，项目支出 0万元

主要用于禄劝彝族苗族自治县教育体育部门住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称： 县级承担义务教育学校课后服务经费

2. 项目年度绩效目标 ： 一是县级财政将义务教育阶段学校课后服务经费纳入部门预算予以保障，财政补助不低于100元/生。学期，按实际参加学生人数执行。二是对七类义务教育阶段特困学生（脱贫不稳定在校生、边缘易致贫户在校生、突发严重困难户在校生、农村低保户在校生、特困供养户在校生、孤儿、残疾学生）根据课后服务参与率及学校提供课后服务实际情况给予减免，由县级财政按不高于300元/生。学期给予补助。三是各校根据实际开展课后服务的情况测算服务费总额，在县级财政100元/生。学期执行基础上（不含七类学生），由家长按实际参与情况缴费。

3. 产出指标

时效指标： 2023年12月30日前按照项目计划完成。

4. 效益指标

社会效益指标：学生及家长对政策知晓率达到98%以上。

5. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的课后服务满意度达98%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关运行经费42.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置、行政人员公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年的42.14万元对比，增加0.52万元，增幅1.23%，增加的原因分析：2023年度机关办公费预算标准按在职在编人员3000元/人.年预算，比上年的2000元/人.年标准有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教育部门资产总额69151.17万元，其中，流动资产8219.85万元，固定资产56414.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1500万元，无形资产3017.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1118.33万元，其中固定资产减少413.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值29.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236000111

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统） 2023年部门预算公开表20230317023235420