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禄劝彝族苗族自治县教育体育局 （本级）2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局 （本级）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级） 2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置预算表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责县内教育督导工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、人事科、计划财务科、内部审计室、基建科、体育科、德育宣传科、安全与营养计划科、学前与民办教育科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 素质教育全面实施。一是德育、体艺、科技、团队和地方文化进校园等活动蓬勃开展，以青少年活动中心为平台，积极开展周末班、暑假班、秋季周末班、寒假班校外培训工作。开展送课下乡活动，“圆梦蒲公英”系列活动，社会主义核心价值观活动，研学活动、科技创新活动、发明创造活动，知识产权教育活动，艺术教育（包括中小学幼儿园音乐教师培训、美术教师培训，中小学学生艺术展演、中小学学生艺术节等），科普教育，红色文化教育。昆明市2021年“相约春城.志愿有我”cop15志愿服务系列活动，昆明市新时代文明实践志愿服务系列活动。二是顺利完成义务教育阶段国家基础教育质量监测工作，我县被授予全国基础教育质量监测优秀组织奖；思源学校等23所学校被评为市语言文字规范化学校，崇德小学等24所学校被评为县语言文字规范化学校。

2. 各类教育协调发展。一是大力发展学前教育。除新析置的崇德街道尚无公办幼儿园外，其余16个乡镇街道已全部实现“一乡一公办”和一村一幼，皎平渡镇、撒营盘镇、茂山镇、九龙镇已实现“一乡两公办”，屏山街道已建成公办幼儿园5所。二是推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。按义务教育优质均衡县评估指标要求，补齐义务教育学校短板，扩大优质教育资源。完善补足民族小学、屏山小学、思源学校、红军小学等设施设备及短板。实施“三名工程”，县外选调2名优秀教师进入禄劝教育系统工作。为深化教师管理体制改革，促进县域内学校教师资源合理配置，更好地促进教育优质均衡发展。三是增加高中阶段教育优质资源。增加高中学位，确保高中阶段毛入学率达90%以上。四是职业教育更加规范。加大与实力强、效益高的企业合作力度，拓宽毕业生就业质量和就业渠道，提供终生发展的平台。五是民族教育、特殊教育稳步发展，禄劝特殊学校2021年建成办学，其他学校设有特殊教育资源教室5个，通过随班就读、送教上门等形式，使三类残疾儿童少年入学率达100%；设有民族学校8所，低年级实施双语教学。

3. 办学行为更加规范。严格执行省、市课程设置标准和“双减双升”工作有关规定，加大对学校课后辅导力度，严格查处学科类培训机构，开齐、开足、开好规定课程，特别强调对非考试科目课程的管理和要求。对全县义务教育学校进行了规范化督导评估，抓实抓好教学常规管理，分别召开了小学、初中、高中三个层面的教学工作会议，针对各个学段教育教学质量的情况，与校长签订“提质减负”责任书，明确努力方向和职责，提出具体的措施和工作要求。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年1月初，统计部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制81人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 2人，退休 51人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年部门财务总收入 12507.21万元，其中：一般公共预算12507.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少11649.05万元，减少原因分析：上年各学校全年的学生资助、义务教育公用经费等需中央、省、市、县各级部门承担资金，县本级预算时按全口径预算，财政下达的预算批复也是按全口径预算金额下达，而2023年预算时又改为按县级承担标准预算，财政按县级承担标准下达预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12507.21万元，其中：本年收入12507.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12507.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少11649.05万元，减少原因分析：上年各学校全年的学生资助、义务教育公用经费等需中央、省、市、县各级部门承担资金，县本级预算时按全口径预算，财政下达的预算批复也是按全口径预算金额下达，而2023年预算时又改为按县级承担标准预算，财政按县级承担标准下达预算金额。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12507.21万元。财政拨款安排支出 12507.21万元，其中：

基本支出10134.3万元，与上年对比减少14335.4万元，减少原因分析：上年各学校全年的学生资助、义务教育公用经费等需中央、省、市、县各级部门承担资金，县本级预算时按全口径预算，财政下达的预算批复也是按全口径预算金额下达，而2023年预算时又改为按县级承担标准预算，财政按县级承担标准下达预算金额。

项目支出2372.91万元，与上年对比增加1686.4万元，增加原因分析：本年增加县级承担义务教育学校课后服务经费582万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金888.68万元等项目，项目资金预算总体比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列表：

1. 2050101 行政运行 960.87万元，基本支出960.87万元，项目支出0万元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等。

2. 2050201 学前教育 4.27万元，基本支出4.27万元。主要用于学前教育家庭经济困难学生补助并由县级承担资金支出。

3. 2050202 小学教育1577.8万元 ，基本支出84.12万元，项目支出1493.68万元。基本支出主要是预算小学义务教育阶段学校学生资助资金、公用经费补助资金属于县级承担的部分，项目支出主要是本年新增县级承担义务教育学校课后服务经费582万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金888.68万元等项目资金。

4. 2050203 初中教育201.43万元，基本支出80.44万元，项目支出120.99万元。基本支出主要是预算初中义务教育阶段学校学生资助资金、公用经费补助资金属于县级承担的部分，项目支出主要是预算本年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金。

5. 2050204 高中教育41.29万元，基本支出41.29万元，项目支出0万元。基本支出主要是预算高中阶段学生资助由县级承担补助资金。

6. 2050299 其他普通教育支出606.68万元，基本支出0万元，项目支出606.68万元。项目支出主要预算全县村委会寄宿制小学保安工资专项经费等。

7. 2050302 中等职业教育 16.96万元，基本支出0万元，项目支出16.96万元。项目支出主要预算为职业高中阶段学生资助由县级承担补助资金。

8. 2050499其他成人教育支出，  基本支出0万元，项目支出5.85万元。项目支出主要预算高等教育自学考试和高校教师资格认定专项经费。

9. 2050701 特殊学校教育3.88万元， 基本支出3.88万元，项目支出0万元。主要用于特殊教育学校学生生均公用经费支出等。

10. 2059999 其他教育支出10.71万元 ，基本支出0 万元，项目支出10.71万元。项目支出主要用于老年人体育协会2021年开展老年人工作经费等专项资金。

11. 2300245 教育共同财政事权转移支付支出95.34万元，主要用于学生资助资金。

12. 2300298 补充县区财力转移支付支出30.47万元，主要用于学生资助资金。

13. 2070307体育场馆建设135万元，项目支出135万元，主要用于体育场馆建设。

14. 2080501 行政单位离退休32.62万元 ，基本支出32.62万元，项目支出 0万元。基本支出主要用于离休人员工资。

15. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费165.28万元， 基本支出165.28万元，项目支出 0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36万元， 基本支出36万元，项目支出0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

17. 2089999 其他社会保障和就业支出360.23万元， 基本支出360.23万元，项目支出0万元。主要用于教育体育系统整个部门失业保险缴费支出。

18. 2101101 行政单位医疗20.37万元， 基本支出20.37万元，项目支出0万元。主要用于机关行政人员的医保支出。

19. 2101102 事业单位医疗4576.8万元 ，基本支出4576.8万元，项目支出0万元。主要用于教育体育系统基本医疗保险基金的补助。

20. 2101103 公务员医疗补助（含教育系统行政、事业人员公务员医疗补助）3229.13万元 ， 基本支出3229.13万元，项目支出0 万元。主要用于教育体育系统公务员医疗补助支出。

21. 2210201 住房公积金110.19万元 ，基本支出110.19万元，项目支出 0万元。主要用于教育体育局机关住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称： 县级承担义务教育学校课后服务经费

2. 项目年度绩效目标 ： 一是县级财政将义务教育阶段学校课后服务经费纳入部门预算予以保障，财政补助不低于100元/生。学期，按实际参加学生人数执行。二是对七类义务教育阶段特困学生（脱贫不稳定在校生、边缘易致贫户在校生、突发严重困难户在校生、农村低保户在校生、特困供养户在校生、孤儿、残疾学生）根据课后服务参与率及学校提供课后服务实际情况给予减免，由县级财政按不高于300元/生。学期给予补助。三是各校根据实际开展课后服务的情况测算服务费总额，在县级财政100元/生。学期执行基础上（不含七类学生），由家长按实际参与情况缴费。

3. 产出指标

时效指标： 2023年12月30日前按照项目计划完成。

4. 效益指标

社会效益指标：学生及家长对政策知晓率达到98%以上

5. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的课后服务满意度达98%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排42.66万元，与上年42.14万元对比增加0.52万元，增长1.23%，变动原因分析：本年度公用经费预算标准比上年提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）资产总额3700.24万元，其中流动资产3358.62万元，固定资产341.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1517.43万元，其中固定资产增加7.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53012800236000100111

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级） 2023年部门预算公开表20230317022550693