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禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年，我局将深入学习贯彻中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关决策部署，严格贯彻落实过渡期内“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实和巩固成效，促进脱贫人口持续增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，奋力推进乡村振兴开新局。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、计划财务科、项目管理科、社会扶贫科、老区建设科。

所属单位0个。 

 （三）重点工作概述

1. 聚焦群众收入水平变化和“两不愁三保障”、饮水安全巩固情况，充分运用行业部门信息分析和云南省“政府救助平台”两种手段，严格实行“一月一上报、一月一分析、一月一交办、一月一帮扶”工作机制，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户等重点人群，持续实施常态化监测，全面推进大排查工作，并根据监测排查对象的风险类别和发展需求及时开展针对性的帮扶，启动当月核查、次月帮扶机制，对存在风险的农村低收入人群进行及时干预、全力帮扶、动态清零，坚决确保不发生规模性返贫。

2. 始终紧盯影响“三保障”及饮水安全的突出问题，持续强化教育、医疗、住房、饮水等的巩固提升，加大义务教育“控辍保学”工作力度，确保适龄学生义务教育阶段失学辍学全面清零、动态清零；全面落实基本医保、大病保险、医疗救助等多重保障，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，认真组织实施农村供水保障3年专项行动，全面巩固提升农村供水保障率和水质达标率。

3. 按照农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，深入实施“产业强县”战略，通过培育壮大县域特色产业、积极引进新型经营主体、健全“双绑”利益联结机制和加大转移就业力度、盘活农村资源资产、推进“村集体经济强村”工程等有力措施，深入挖掘经营性收入，努力增加工资性收入，积极释放财产性收入，有效拓展转移性收入，千方百计确保农民收入持续较快增长。

4. 完善乡村规划编制，做实做细“干部返乡规划家乡行动”，画好乡村未来发展愿景图、空间规划控制图、特色风貌管控图。实施乡村建设行动，严格对照“百县千乡万村”国家乡村振兴示范乡镇、示范村标准，组织开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建工作，力争打造出我县做有标杆、行有目标、学有样榜的具有禄劝特色的“百县千乡万村”乡村振兴示范村创建样榜。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入609.01万元，其中：一般公共预算609.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加127.46万元，主要原因分析一是人员工资正常调标；二是经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2023年可新购置公务用车1辆，车辆购置费20万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入609.01万元，其中:本年收入609.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加127.46万元，主要原因分析一是人员工资正常调标；二是经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2023年可新购置公务用车1辆，车辆购置费20万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出609.01万元。财政拨款安排支出609.01万元，其中：基本支出589.01万元，与上年对比增加107.46万元，主要原因分析人员增加、人员工资增加、工资正常调标；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2023年可新购置公务用车1辆，车辆购置费20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505—主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出66.53万元；2080506—主要用于机关事业单位职业年金缴费24万元；2089999—主要用于其他社会保障和就业支出1.29万元；2080101—主要用于遗属补助1.42万元；2101101—主要用于行政单位医疗19.01万元；2101102—主要用于事业单位医疗14.27万元；2101103—主要用于公务员医疗补助21.96万元；2101199—主要用于单位职工重特病医疗统筹2.12万元；2130501—主要用于人员工资、行政运行费用414.05万元；2210201—主要用于住房公积金44.36万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.6万元，较上年增加20万元，增长3333.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为20.6万元，较上年增加20万元，增长3333.33%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2023年可新购置公务用车1辆，车辆购置费20万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年预算无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年机关运行经费安排29.03万元，与上年对比增加20.25万元，主要原因分析一是经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2023年可新购置公务用车1辆，购置费20万元；二是人员增加办公费、工会费、福利费增加0.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县部门资产总额1860.72万元，其中，流动资产1858.36万元，固定资产2.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2684.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800432800111

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2023年预算公开表20230317101441363