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禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表

八、 项目支出预算表

九、 项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真贯彻落实上级文件精神；认真履行教育法，教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管部门交办的其他任务；促进学校健康发展，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及学生资助中心，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管部门交办的其他任务；促进学校健康发展，努力办好人民满意的教育。

二、 预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有186人，其中： 财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3465.60万元，其中：一般公共预算3465.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加4.69%，主要原因为：本年度调整工资标准，住房公积金缴存基数及养老保险基数，基本工资、住房公积金及社会保障缴费比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3465.60万元，其中:本年收入3426.01万元，上年结转收入39.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3426.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加5.90%，主要原因为：本年度调整工资标准，住房公积金缴存基数及养老保险基数，基本工资、住房公积金及社会保障缴费比上年有所增加。此外，本年度有上年公用经费、困难学生生活费补助及营养改善计划资金等结转资金39.59万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3465.60万元。财政拨款安排支出3465.60万元，其中：基本支出3465.60万元，与上年对比预算支出增加5.9%，主要原因为：本年度调整工资标准，住房公积金缴存基数及养老保险基数，基本工资、住房公积金及社会保障缴费比上年有所增加。此外，本年度有上年公用经费、困难学生生活费补助及营养改善计划资金等结转资金39.59万元于本年度支出；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2023年部门预算支出：3465.60万元，具体如下：

2050202年小学教育经费2695.58万元，其中人员经费2656.85万元，公用经费38.73万元，主要用于在职人员工资，津贴补贴等人员经费以及机构运转，开展日常工作。

2080502离休费14.79万元，主要用于发放离休人员工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出422.22万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出32.01万元，主要用于退休教师职业年金支出。

2080801死亡抚恤金14.99万元，主要用于死亡人员抚恤金支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.52万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201 住房公积金281.49万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校无按既定政策标注测算补助项目。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校资产总额5958.76万元，其中，流动资产158.71万元，固定资产5799.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加101.52万元，其中固定资产增加101.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开的为2022年12月（2023年1月上报）国有资产月报数据。

监督索引号53012800236004000111

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校部门预算公开样表202310170116567852023101904243604820240103044014296