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禄劝彝族苗族自治县司法局2023年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县司法局

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责法治宣传教育和普及法律知识工作，指导、监督全县的律师、公证工作，指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作，负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作；承担县刑释解教人员帮教工作协调小组办公室工作，指导乡镇司法行政工作；管理人民调解、法律服务所、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处工作；承担全县行政执法的监督指导工作；承担县政府的行政确权、应诉、复议、赔偿、补偿等相关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、基层工作管理科、公证律师工作管理科、社区矫正及安置帮教工作管理科、公共法律服务管理科。下设17个派出机构（禄劝彝族苗族自治县司法局、屏山司法所、崇德司法所、翠华司法所、九龙司法所、转龙司法所、团街司法所、茂山司法所、中屏司法所、撒营盘司法所、云龙司法所、则黑司法所、马鹿塘司法所、汤郎司法所、乌蒙司法所、雪山司法所、皎平渡司法所、乌东德司法所）。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 充分发挥党建引领作用，锻造敢于担当的过硬司法行政队伍。把机关党建列入本单位年度重点工作，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，坚持政治引领、党建先行、强化培训，打造过硬队伍，提高全系统的凝聚力、战斗力。加大统筹指导力度，使我县人民调解员、社区法律顾问、法律援助律师等队伍力量形成有效合力，推动我县法治政府建设向纵深发展。

2. 聚焦法治禄劝，全面推进法治政府建设。完善重大行政决策程序，提高行政程序法治化，加大行政规范性文件合法性审查工作，全面落实行政机关负责人出庭应诉制度。深入推进行政执法体制改革，强化执法工作保障，提高行政执法能力水平。   

3. 推动公共法律服务均衡化、社会化发展。进一步加强公共法律服务体系建设，依托市级公共法律服务平台、法律服务机器人，提供公共法律服务网上办理，运用智慧调解终端开展调解工作，以智能化信息技术促进公共法律服务模式创新。    

4. 完善多元解纷机制，强化人民调解工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强溯源治理，以构建非诉讼纠纷调处工作体系为重点，依托社会综合治理中心、网格化服务管理中心、信访接待中心、“一站式”矛盾纠纷调解中心“四中心”实体化运行，进一步建立健全源头防控、排查化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制。

5. 严守平安底线，持续深入做好特殊人群管控。广泛开展《中华人民共和国社区矫正法》宣传，根据《中华人民共和国社区矫正法》规定，强化社区矫正监管安全、制度管理、流程清查，着力提升社区矫正执法规范化水平。转变社区矫正执法理念，对社区矫正对象的监管向教育帮扶侧重，以社区矫正融入社会为目的，根据社区矫正的具体情况制定矫正方案。推广使用可穿戴化定位设备，加强社区矫正信息化建设、日常核查和分级管理。

6. 整合各方资源，扎实抓好普法与依法治理。抓好“八五”普法规划的组织实施，广泛开展“法律六进”活动。推进法治乡村建设，实施村“法律明白人”培养工程，推进法治文化广场等阵地建设。坚持以领导干部、青少年、农民工特别是外来流动人员为重点普法对象，持续深入推进国家工作人员学法用法工作，增强领导干部依法行政依法管理和服务社会的水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入1528.18万元，其中：一般公共预算1448.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转80.17万元。与上年对比增加2.2%，主要原因是人员增加，工资调标等导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1528.18万元，其中：本年收入1448.01万元，上年结转收入80.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加2.2%，主要原因是人员增加，工资调标等导致人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1448.01万元。财政拨款安排支出 1448.01万元，其中：基本支出1403.01万元，与上年对比增加15.65%，主要原因是人员增加，工资调标等导致人员经费增加；项目支出45万元，与上年对比增加100%，主要原因是上年未拨付司法调解、矫正、医疗纠纷、法律援助经费及政府法律顾问工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601行政运行1053.26万元，主要用于：1.单位人员工资、奖金、津补贴、公务交通补贴、离休费、抚恤金、职业年金、司法行政辅助人员工资等人员经费支出；2.办公费、福利费、培训费、工会经费、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、农村遗属补助、人民调解、社区矫正、法律援助工作等支出。

2040699其他司法支出10万元，主要用于法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件，以及其他相关法律顾问服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.85009万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18万元，主要用于2023年退休人员职业年金记实支出。

2080101死亡抚恤支出34.5868万元，主要用于离休干部死亡抚恤金支出、无固定收入的一般离休干部生活补助支出及农村遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出1.267543万元，主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗65.271535万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出、生育保险支出、长护险支出、退休人员重特病医疗统筹支出。

2101103公务员医疗补助42.134325万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.739114万元，主要用于行政工伤保险和行政重特病医疗统筹支出。

2210201住房公积金87.90006万元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

我单位截至目前未收到对下专项转移支付资金

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，禄劝彝族苗族自治县司法局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年共有2个项目预算绩效目标。分别是：1.政府法律顾问工作经费。项目年度绩效目标：完成法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件，以及其他相关法律顾问服务；2.司法调解、矫正、医疗纠纷、法律援助经费。项目年度绩效目标：一是完善多元解纷机制，强化人民调解工作。二是推广使用可穿戴化定位设备，加强社区矫正信息化建设、日常核查和分级管理。三是推动公共法律服务均衡化、社会化发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2023年机关运行经费安排70万元，与上年相比下降1.4%，主要原因分析：县级预算拨款减少，我单位把上级转移支付资金列入项目支出，故机关运行经费支出比例有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额488.61万元，其中，流动资产73.45万元，固定资产415.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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司法局部门预算公开表2023031710265643620231016030235759