监督索引号53012803101600000

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 文化综合服务中心

3. 村镇规划建设服务中心

4. 为民服务中心

5. 村级会计服务中心

6. 社会保障服务中心

7. 财政所

（三）重点工作概述

2023年，是深入贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面实施“十四五”规划承上启下的重要一年。2023年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标谋划、市委打造“六个春城”现代化建设路径谋划、县委“一核、两翼、三带、多点”产业发展思路谋划和乡党委建设“山川秀丽、宜居宜游、立体海拔、花果经济、晋位争优、全面振兴的磅礴乌蒙”工作思路，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展主题，重点在稳定经济增长、促进乡村振兴、加快乡村建设、优化生态环保、改善民生福祉方面同步推进、统筹发力，努力实现经济社会发展质的有效提升和量的合理增长。

2023年全乡经济社会发展主要预期目标为：地区生产总值增长8%左右，地方公共财政预算收入增长6%左右，固定资产投资增长10%左右，农村居民人均可支配收入增长9%左右。

上述目标，只要我们坚定信心、务实苦干，是完全能够实现的。要实现上述预期目标，我们必须重点抓好以下5个方面工作。

1. 聚焦脱贫固效，守牢“一条底线”。我们必须牢牢守住“不发生规模性返贫”这条底线，千方百计增加贫困群众收入。

2. 聚焦产业发展，力争在“五个一”上取得突破。我们必须实施产业高质量发展助力乡村振兴，抓好特色产业夯实乡村发展基础。一是在“一株烟”上取得突破，二是在“一朵花”上取得突破，三是在“一串果”上取得突破，四是在“一瓶酒”上取得突破，五是在“一条鱼”上取得突破。

3. 聚焦安全稳定，紧紧围绕“两个维护”筑牢防线。我们必须全力防范化解风险隐患，增强忧患意识，坚决筑牢安全发展防线。一是维护政治安全，二是维护经济安全，三是维护生命安全，四是维护社会安全。

4. 聚焦民生基础，确保从“六个方面”实现新提升。我们必须不断加大对民生事业的投入力度，全面推进全乡道路交通、水利设施、文化教育、卫生健康、生态环境、政策落实等6个方面工作成效提升。

5. 聚焦自身建设，始终做到“五个坚持”。我们必须加快提升政府治理体系和治理能力现代化水平，始终做到为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意的服务型政府。一是要始终坚持党的领导，二是要始终坚持人民至上，三是要始终坚持依法行政，四是要始终坚持务实高效，五是要始终坚持清正廉洁。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2113.99万元，其中：一般公共预算2113.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加672.23万元，增长46.63%，主要原因为2023年预算项目增加及人员调资增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2113.99万元，其中:本年收入2113.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2113.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加672.23万元，增长46.63%，主要原因为2023年预算项目增加及人员调资增资。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2113.99万元。财政拨款安排支出 2113.99万元，其中：基本支出1623.34万元，与上年对比增加211.58万元，增长14.99%，主要原因为村委会大岗位制改革增加村级支出138.02万元以及在职在编人员调资增资；项目支出490.65万元，与上年对比增加460.65万元，增长1535.50%，主要原因为我乡2023年年初预算安排项目5项，计划投资490.65万元，其中：1、存量乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目资金130.00万元，2、乌蒙乡2022年第二批中央农房抗震改造补助资金0.94万元，3、乌蒙乡2022年农村公路养护补助资金17.71万元，4、乌蒙乡2023年委托业务费专项资金30.00万元，5、乌蒙乡施宽村委会至雪山公路提档升级项目市级补助资金318.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别为2010101行政运行支出16.64万元，主要用于人大部门的基本支出、2010301行政运行支出308.24万元，主要用于政府机关的基本支出、2010599其他统计信息事务支出20.70万元，主要用于统计部门的基本支出、2010601行政运行支出31.41万元，主要用于财政部门的基本支出、2013101行政运行支出81.31万元，主要用于共产党机关的基本支出、2070109群众文化支出23.43，主要用于文化部门的基本支出、2070808广播电视事务支出12.86万元，主要用于乡广播部门的基本支出、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出35.66万元，主要用于社保部门的基本支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.56万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出、2080801死亡抚恤支出7.27万元，主要用于遗属人员生活补助支出、2089999其他社会保障和就业支出2.57万元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出、2101101行政单位医疗支出30.52万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101102事业单位医疗支出32.70万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101103公务员医疗补助43.47万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出、2101199其他行政事业单位医疗支出5.10万元，主要用于在职及退休人员重特病医疗保险、2120199其他城乡社区管理事务支出59.53万元，主要用于村镇规划部门基本支出、2130104事业运行支出146.09万元，主要用于农业部门基本支出、2130204林业事业机构支出73.04万元，主要用于林业部门基本支出、2130310水土保持支出33.96万元，主要用于水务部门基本支出、2130504农村基础设施建设支出130.00万元，用于乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目130万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出357.72万元，主要用于村委会三委四职及青年人才的基本报酬及工作经费支出、2130706对村集体经济组织的补助支出107.88万元，主要用于村小组长及党组长的生活补助及工作经费支出、2140104公路建设支出318万元，用于乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目、2140106公路养护支出11.71万元，用于开展乌蒙乡农村公路216公里的养护工作、2210105农村危房改造支出0.94万元，用于1户农村危房户的改造补助支出、2210201住房公积金支出85.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与中央配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与省级配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府按既定政策标准测算补助事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府经济社会事业发展事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目，绩效目标为对乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路进行提档升级改造5.67公里，明显改善周边居民的出行条件。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年机关运行经费安排74.02万元，与上年对比减少1.51万元，减支2%，主要原因为2023年预算减少人均100元的培训费及党委办减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府资产总额2376.09万元，其中，流动资产1479.86万元，固定资产896.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.96万元，其中固定资产增加8.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101600111

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年部门预算公开情况表20230315050422929