监督索引号53012800462800000

禄劝彝族苗族自治县农业农村局

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县农业农村局

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。

3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。

4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。

5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法做好对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。

6. 贯彻执行国家和省、地区农业机械化方针、政策和法律、法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。

7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业单位国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置十二个内设机构，包括：办公室、产业发展科、农村事业科、人事教育科、财务科、内部审计室、政策法规科、质量和安全监管科、农业机械化和改革科、农田建设管理科、资产管理科、农办秘书科。

所属单位十个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所

2. 禄劝彝族苗族自治县农机管理总站

3. 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广站

4. 禄劝彝族苗族自治县农村经营管理站

5. 禄劝彝族苗族自治县渔业站

6. 禄劝彝族苗族自治县能源环境保护办公室

7. 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站

8. 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站

9. 禄劝彝族苗族自治县种子管理站

10. 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心

（三）重点工作概述

1. 深入推进稳产保供，传统产业提质增效。深入实施藏粮于地和藏粮于技战略，全面落实惠农补贴，让“中国饭碗”装更多中国粮。按照市级下达给禄劝县“米袋子”粮食生产底线，2022年全县粮食作物播种面积任务72.09万亩，粮食总产22.95万吨。制定印发《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发2022年大春生产指导意见的通知》（禄政办发〔2022〕15号），与乡镇（街道）签订目标责任书，下达粮食指标任务76.81万亩、粮食产量23万吨。截至目前，全县实际完成粮食作物种植79.89万亩，完成市级下达粮食生产底线指标的110.82%，预计实现粮食总产23.1万吨（最终以统计数据为准）。全县生猪出栏89.056万头，肉牛11.13万头，羊32.24万只，家禽264.42万羽，完成年度计划的101.2%、101.2%、100.2%、101.7%。生产猪、牛、羊、禽肉总产量10.49万吨，实现畜牧产值32.68亿元。完成渔业产量648吨，实现渔业产值1231.2万元，完成市级下达目标任务的108%。传统产业质效同步提升。

2. 深入推进特色种植，厚植产业发展潜力。聚焦“中药材、蔬菜、花卉、特色水果”特色产业，走绿色有机发展道路，注重全产业链打造，培育差异化竞争优势，不断提升产业规模和效益。以市级中药材“一县一业”示范县和云南省重点帮扶县“一县一业”中药材示范创建县项目实施为契机，全力打造中药材产业，重点发展当归、重楼、天麻、党参等道地药材和药食同源性药材，全县累计完成中药材种植13.6万亩，实现综合产值10.8亿元。聚焦芸岭鲜生万亩环水有机农业产业园建设，推进万寿菊综合产业开发，培育壮大英茂花卉、我种花等企业，力推脐橙、蜂糖李、蟠桃种植，外引百果园等项目落地。全县完成蔬菜种植14.23万亩，产值42144万元；花卉种植8235亩，产值150873万元（包括一、二、三产）；新增水果种植面积1600亩，收获水果面积3.34万亩，实现产值1.95亿元。全县特色产业发展日趋向好。

3. 深入推进新型经营主体培育，聚焦品牌打造。以培育农业企业、合作社为重点，积极推进农业产业化发展。2022年12月底预计农业企业数量为811户，农业企业数量同比增长37.2%，完成县级大竞赛年度目标任务，市级高原特色都市现代农业体系竞赛农业企业增长率达到19.1%的目标任务；全县有县级及以上农业产业化龙头企业34户，2022年净增10户，农业企业数量增长41.7%，超额完成市级高原特色都市现代农业体系竞赛农业龙头企业增长率达到15.2%的目标任务；认定禄劝亚生种植专业合作社、禄劝丁氏种植专业合作社等9家合作社为2022年度县级示范社，禄劝亚生种植专业合作社等8家合作社通过市级示范社评定，昆明宏稳雄峰中药材种植专业合作社通过省级示范社评定，永缘种植专业合作社正在参加国家级示范合作社评定；制定《禄劝彝族苗族自治县打造绿色食品牌三年行动方案（2022—2024年）》，重点围绕积极培育主导产业、优化产业空间布局、开展农产品产地环境监测评价、建立重点产业良种繁育体系、推行标准化生产等16个方面开展“绿色食品牌”培育打造。组织5户企业5个产品申报省级“绿色食品牌”品牌目录，5户企业5个产品申报省级“10大名品”认定。目前，禄劝5个产品被列入2022年“绿色云品”品牌目录。全县新增“三品一标”认证7家企业12个产品（绿色食品4家企业6个产品，有机食品3家企业6个产品）。 

4. 深入推进农产品质量安全，强化农业综合执法。以动物产地、动物产品检疫，兽药专项整治为切入点，筑牢动物卫生安全市场屏障。全年完成动物产地检疫20.98万头（只、羽），检出病害猪畜禽86（头、只、羽），所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%；完成动物产品检疫1.2万吨，检出病害产品4.6吨，所有检出的不合格产品均按规定进行无害化处理，确保屠宰检疫率达100%，出厂产品合格率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；开展兽药专项整治兽药经营店铺109户次，查获经营伪劣过期变质兽药经营企业8户、无证经营生物制品4户、饲料经营户1户，均已立案查处，全县动物源性食品安全得到有效保障；以种植基地抽样检测、 “三品一标”监管为重点，切实保障“菜篮子”安全。全县开展蔬菜水果基地快速抽样检测5013个，合格率为99.84%。专项监测抽样及定量分析检测共计913个，合格率100%；“三品一标”监管对4家企业的10个产品的完成复查换证工作，对4家绿色食品获证企业开展合格率年检，开展监督抽查获证企业及基地34次，全县“三品一标”认证企业全部纳入国家农产品质量安全追溯平台进行监管；以种植大户、合作社、农药销售门店为重点，切实加强监督管理，确保用药安全。全年随机检查种植大户3家、种植专业合作社2家，检查农药门市102家，对2022年农药检查情况及行政执法人员情况等工作录入互联网+监管的系统；以全县17个乡镇（街道）25个种子集贸市场和118家种子经营门市为重点，严厉打击伪劣种子上市销售。检查监管全县市场流通玉米种子品种318个，水稻品种7个、油菜籽品种6个、小麦品种2个，大麦品种2个，未发现违法经营现象；以“十年禁渔”联合执法常态化、制度化为总揽，严查禁渔区非法捕捞，对依法依规发展渔业的企业每季度开展抽样检测，共抽样检样品30个，检测合格率在98.5%以上，其中水产品的硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素等违禁药物检测合格率达到100%；以变形拖拉机专项整治工作为重点认真落实国家、省、市变型拖拉机专项整治工作要求，建立了公安交警和农机监理变型拖拉机整治信息互通机制，加强了各部门工作协调配合，催办注销变型拖拉机牌证470副，处罚变型拖拉机道路交通违法行为129起、扣押变型拖拉机3台，罚款12000元，督促机主对牌证注销拖拉机进行报废和解体42台，拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在市级考核要求的千分之4、3、2以内，全县未接报农机安全死亡事故报告，农机安全形势总体平稳。2022年立案查处案件16件，其中：渔业案件2件，兽药案件12件，饲料案件1件，农产品安全案件1件，罚没款金额为75251.6元，均为一般程序案件，案件均已结案。

5. 深入推进农村人居环境提升，聚焦美丽宜居建设。以 农村厕所建设为主导，制定印发《禄劝彝族苗族自治县农村改厕技术服务专项行动实施方案》，组建由5名技术骨干组成的县级改厕技术专家服务团，各乡镇（街道）成立农村厕所革命专班，按照一个村（社）至少配备1-2名改厕技术指导员，较大村（社）可配备2名改厕技术指导员的标准，统筹抓好本辖区内农村厕所革命各项工作，圆满完成省、市下达无害化卫生户厕改建任务7600座，100户以上自然村卫生公厕25座，同时，针对一些农村公厕“建而不管、建而不用”等问题，督促指导各乡镇（街道）建立农村公厕管护制度，强化建管并重，严格落实公厕管护责任，健全完善管护机制，不断提升管护水平，确保农村公厕既能建起来，也要用得好，全县189个行政村委会公厕脏乱差的如厕环境得到全面改善，全部达到“三净两无一明”标准；以暗访拍摄检查为重点，持续提升村容村貌。组织开展农村人居环境整治暗访17个乡镇（街道）近50个自然村，全部拍摄成农村人居环境整治暗访警示片，要求各乡镇（街道）随片整改。同时，实施村庄清洁行动，下达各乡镇（街道）村庄保洁经费206万元，督促指导各乡镇（街道）因地制宜拓展优化“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）内容，着力解决村庄环境脏乱差臭问题；以云龙水库水源区为重点，开展农业面源污染治理。派出工作组到云龙乡、撒营盘镇等水源区乡镇对涉及村委会人口、农作物种植品种及其面积情况进行摸底调查，为下一步编制水源区农业产业结构调整和减肥减药实施方案提供依据。安排畜禽粪污资源化利用项目资金150万元，支持撒营盘镇实施芝兰小河流域养殖户圈舍改造，计划改造70户，目前已改造完成50户。

6. 深入推进农村居民增收，落实民生福祉政策。研究制定《禄劝彝族苗族自治县农村土地承包经营权连片流转促农民增收三年行动方案（2022—2024年）》，优化农村土地资源配置，促进农村土地承包经营权连片流转，推进适度规模经营，促进农民收入持续较快增长。依托农民专业合作社和种植大户，引导农户采取土地经营权入股、委托村组织流转等形式向农民专业合作社、种植大户等规模经营主体流转土地经营权，2022年，全县完成土地流转34695.39亩，占目标任务的115.6%，流转土地主要用于发展花卉、水果、蔬菜、中药材等产业；落实强农惠农政策争取耕地地力补贴、一次性种粮补贴、农业产业化扶持、高产创建、种草养畜、动物防疫等资金19801.54万元，其中，中央资金15860.47万元，省级资金1441.34万元，市级资金2499.73万元。全面落实水稻、玉米、马铃薯、能繁母猪保险，为种养业抵御自然风险提供保障，进一步提升老百姓种养积极性。 

7. 深入推进农村实用技术培训，提高科技增收含量。制定印发《禄劝县2022年高素质农民培训实施方案》，开展高素质农民培训，全年完成部级、市级下达高素质农民培育任务500人，培养出一批懂技术、善经营、会管理的高素质农民。开展粮食作物高产创建、间套种、水稻塑盘育秧、水稻精确定量栽培、测土配方施肥、蔬菜标准化种植、高产果园建设、肉牛冻精改良、沼液推广利用等农业科技培训8.14万人次，进一步提高农业生产中的科技贡献率；实施新型农机具试验示范，通过机械化育秧、插秧、机收作业的推广，全县农业机械拥有量达到72259台.套，农机总动力达37.5万千瓦，农业综合机械化率达54%，春耕、备耕、备播及秋种共投入农业生产农机具27300台，全年完成机耕面积88万亩，机播面积5.96万亩，机械植保面积58.63万亩，农机具已全面融入老百姓田间地头的生产生活。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位8个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局，机关行政单位；

2. 禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所，参照公务员法管理的事业单位；

3. 禄劝彝族苗族自治县农机管理总站，参照公务员法管理的事业单位；

4. 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广站，事业单位；

5. 禄劝彝族苗族自治县农村经营管理站，事业单位；

6. 禄劝彝族苗族自治县渔业站，事业单位；

7. 禄劝彝族苗族自治县能源环境保护办公室，事业单位；

8. 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站，事业单位；

9. 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站，事业单位；

10. 禄劝彝族苗族自治县种子管理站，事业单位；

11. 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心，事业单位。

在职人员编制220人，其中：行政编制20人，事业编制200人。在职实有220人，其中： 财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障×0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆9辆。超出编制的车辆已暂停使用。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入117412565.9元，其中：一般公共预算117412565.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加76072218.9元，主要原因为增加2023年项目结转资金及存量资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入117412565.9元，其中：本年收入117412565.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117412565.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加76072218.9元，主要原因为增加2023年项目结转资金及存量资金预算。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出117412565.9元。财政拨款安排支出117412565.9元，其中：基本支出41976202.72元，与上年对比增加1576355.72元，主要原因分析基本支出预算增加；项目支出75436363.18元，与上年对比增加74495863.18元，主要原因为2023年项目结转资金及存量资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4912854.12元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出450000元，2080801死亡抚恤费187708.8，2082701财政对失业保险基金的补助191066元，2089999其他社会保障和就业支出154034.59元，2101101行政单位医疗501974.01元，2101102事业单位医疗1987061.92元，2101103公务员医疗补助1859327.7元，2101199其他行政事业单位医疗支出152825.5元，2210201住房公积金3275416.08元，2130101行政运行6044645元，2130104事业运行22259289元，2130109农产品质量安全50000元，2130110执法监管100000元，2130122农业生产发展75136363.18元，2130148渔业发展150000元，2130199主要用于行政单位经常性的支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

重大动物疫病防控工作经费为完成2023年禄劝县120万头猪、73万头羊、26万头牛、380万羽禽类进行防控及监测费用;农机安全监理执法经费主要为完成全县农业机械的注册、转移变更登记、年度检验和安全管理工作，驾驶人考核发证、换证，农田农机事故处理，参与全县道路交通安全监管和丘推工作，开展“平安农机”示范创建，农机安全宣传和教育培训等相关工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年机关运行经费中公务费为452000元：按照2000元每人的标准，共226人，合计452000元。禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年机关运行经费中公务费为440000元：按照2000元每人的标准，共220人，合计440000元。2023年机关运行经费公务费安排相比2022年增加12000元，原因为人员增加了6人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额30391574.47元，其中，流动资产6273237.35元，固定资产24118337.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16590225.53元，其中固定资产增加6213837.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800462800111

县农业农村局预算公开样表（2023年10.17）20230314042556587