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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定党史工作年度计划，并组织实施；积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 负责全县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责全县党史、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版、发行。

3. 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

4. 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

5. 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室，属于县委直属事业单位。我部门共设置1个内设机构，包括：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室综合科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我室聚焦主业、凸显优势，补齐短板、加强弱项，更好地发挥“存史、资政、育人”作用，实现党史工作可持续发展。

1. 抓党建促业务。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导干部职工加强党性修养，严守纪律规矩。认真落实管党治党政治责任和党建工作主体责任，履行意识形态工作职责，抓好机关党建和党风廉政建设。以党建和制度建设为抓手，实现部门日常工作与党史业务工作规范化。

2. 抓实党史专辑编印。做好《2022年禄劝县委执政纪要》编撰工作，年度内完成并编辑成书；继续开展《中共禄劝历史大事记（2013—2022）》资料整理，争取年内编印出版；做好市委党史研究室安排的各项工作；完成年度党史大事记的收集、整理和上报。

3. 做好革命遗址保护工作。2023年计划建立“石板河阻击战遗址”纪念碑，并尽力向省市党史部门争取资金，对“团街红军总部暨干部团驻地旧址”厢房进行修缮和布展。

4. 加强党史宣传工作。创新推动党史进机关、进企业、进农村、进社区、进军营、进学校的“六进”工作，弘扬党的光辉历程和光荣传统。在重要纪念日期间，协同有关单位组织纪念活动；开展“讲四史”等形式多样的党史宣传教育。

5. 构建大党史工作新格局。一是加强党史部门干部队伍建设，注重培养讲政治、讲学习，忠诚、担当、实干的党史工作团队。二是积极探索开门办史、整合办史的工作方式，努力构建大党史工作新格局，有效整合高校资源、涉史单位工作者、老同志等多方力量共同参与党史工作，提高我县党史研究、编纂水平，做实改革开放历史时段（1978-2012）全县各方面事业建设的专题研究，为今后编撰党史正本三卷打下坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：参公事业编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入114万元，其中：一般公共预算114万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加5.82万元，主要原因是人员工资调整及调整社保费等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入114万元，其中：本年收入114万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，财务总收入增加5.82万元，主要原因是人员工资调整及社保缴费调整等情况。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出114万元。财政拨款安排支出114万元，其中：基本支出83万元，与上年对比增加5.82万元，主要原因是人员工资增加及社保费增加等情况；项目支出31万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列支如下：2013101行政运行经费主要用于部门日常运转以及人员工资福利支出62.9万元；2080505机关事业单位养老保险缴费主要用于社会保障和就业支出9.86万元；2101101行政单位医疗主要用于行政事业单位医疗支出5.01万元；2101103公务员医疗补助主要用于公务员医疗支出3.83万元；2210201住房公积金主要用于住房公积金缴费支出6.4万元；2013105专项业务26万元，主要用于革命遗址保护及党史专辑出版支出；2089999其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于机关工人的失业保险支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2023年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是指出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 行政运行经费支出：为保障本单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室行政运行经费5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室国有资产占有使用情况如下：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室资产总额29.08万元。其中，流动资产28.14万元，固定资产净值0.94万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.48万元，其中固定资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800256900111

附件2-3.中共禄劝县委党史研究室预算公开表