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禄劝彝族苗族自治县林业和草原局

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家和省、市批准后监督执行。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级公益林划定，指导公益林管理工作。负责林地保护管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划、监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定组织实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养、繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10. 负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场对林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担保护湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、政策法规和行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、国有林场和种苗管理科、规划财务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

本单位主要从事森林防火、森林病虫害防治、林政资源管理等工作。一年来林业工作在自治县委、县人民政府的正确领导以及省、市林业部门的关心、支持、帮助下，紧紧围绕全县国民经济和社会发展大局，以调整林业产业结构、深化集体林权制度改革为重点，结合“生态文明建设产业化、产业发展特色化、特色产业效益化”发展战略，按照“生态强，产业兴，百姓富”的发展思路，以改善生态环境为目标，以保护和发展森林资源为中心，以科技兴林、依法治林为手段，不断深化林业经营体制改革，整体推进林业工作的持续、快速、健康发展。全县生态环境有了明显改善，林业事业取得了长足发展，为全县国民经济的可持续发展和全面建成小康社会奠定了坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月，统计部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制14人，事业编制79人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障87人。

离退休人员 45人，其中：离休 0人，退休45人。

车辆编制12辆，实有车辆43辆，超编的车辆为森林草原防灭火专用的运兵车辆和运水车辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4912.67万元，其中：一般公共预算4912.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3413.79万元，主要原因是本年把上年的结转的项目资金纳入本年预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4912.67万元，其中：本年收入4912.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4912.67万元（本级财力4912.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3413.79万元，主要原因是本年把上年的结转的项目资金纳入本年预算范围。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4912.67万元。财政拨款安排支出4912.67万元，其中：基本支出1562.63万元，与上年对比增加63.75万元，主要原因分析2023年人员比2022年增加2人和单位职工正常晋升，人员经费增加；项目支出3350.04万元，与上年对比增加3289.04万元，主要原因是本年把上年的结转的项目资金纳入本年预算范围。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出，分别列208社会保障和就业支出，主要反映2080505机关事业单位基本养老保险缴费181.97万元，2080506职业年金缴费18万元，2080801死亡抚恤金10.82万元；2089999失业保险5.79万元；210卫生健康支出，主要反映2101101行政事业单位医疗18.34万元，2101102事业单位医疗71.43万元，2101103公务员医疗补助71.1万元；2101199其他行政事业单位医疗支出；211节能环保支出，主要反映2110401生态保护472.21万元，2110404生物及物种资源保护472.92万元，2110405草原生态修复治理641万元，2110499其他自然生态保护支出89.69万元；213农林水支出，主要反映21302林业和草原，2130201行政运行233.95万元，2130204林业事业机构821.98万元，2130205森林资源培育408万元，2130207森林资源管理85.11万元，2130209森林生态效益补偿428.66万元，2130221产业化管理148万元，2130234防灾减灾180.88万元；2130299其他林业和草原支出303.37万元；22102住房改革支出，2210201住房公积金112.4563万元。

五、 对下专项转移支付情况

2023年，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局无与省对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费7.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年预算的重点项目为林业防灾减灾工作。

（一）项目基本情况

随着林业快速发展，森林面积增长，林木蓄积量和郁闭度增加，防火任务十分艰巨，按照国家、省、市、县森林防火工作会议的要求，我县认真贯彻落实“两管六强化”管死火源、管好特殊人群；强化防护林体系建设、强化宣传教育、强化领导责任、强化基础设施建设、强化追究制度、强化扑火队伍体系建设，确保不发生重特大森林火灾和人员伤亡。

（二）绩效目标实现程度

2023年，禄劝彝族苗族自治县预计投保森林火灾保险4269400亩，其中1、公益林2749500亩，保费1099800元，中央财政补贴（50%）549900元，省级财政补贴（25%）274950元，市级财政补贴（20%）219960元，县级财政补贴（5%）54990元；2、商品林1519900亩，保费607960元，中央财政补贴（30%）182388元，省级财政补贴（32.5%）197587元，市级财政补贴（12%）72955.2元，县级财政补贴（10.5%）63835.8元，农户自缴保费（15%）91194.

2023年，禄劝彝族苗族自治县预计对全县的公益林实现100%投保，商品林实现80%以上投保。

（三）绩效自评工作情况

1. 统一思想，形成共识。召开专题会议，从思想上认识到该项工作的重要性和必要性。

2. 依据方案，严格自评。根据《昆明市人民政府关于印发昆明市森林防火目标管理责任状考评办法的通知》及《农业保险补贴资金绩效评价实施方案》，认真梳理，客观公正进行自评自查。

3. 查缺补漏，整改完善。对照评价体系，反思工作中存在的问题和不足，及时进行整改，以达到考核标准。

（四）评价情况分析及综合评价结论

经过指标、评价标准、数据来源等一系列自评体系的评价，自评综合评价结论为优秀。

（五）存在的问题和下步工作计划

1. 存在问题

一是专业扑火队员流动性较大，严重制约扑火队伍专业化建设。每年都招新人，但是大多年龄偏大，且扑火队员工资报酬低，季节性较强，致使很难招到年轻、高文化的扑火队员。严重制约了扑火队伍年轻化、专业化建设。二是森林防火信息化运用力度不够。由于我县财政压力大，对森林防火重要路段，重点林区，尚未运用视频监控手段进行管控，仍然通过运用老手段和老措施进行管控，增大了我县森林草原防火的风险系数。三是宣传效果不明显，大多数林农参保意识淡薄。自从森林火灾保险试点项目文件下发后，我们做了很多宣传工作，如墙体广告、宣传折页等，但是农户参保积极性不高。

2. 下步工作计划

一是进一步加大森林防火队员培训力度和保障力度。通过对工作积极主动，表现良好的队员进行重点培养和表彰，建设一支装备精良、扑火业务娴熟的专业扑火队伍。二是进一步加大防火技术设备投入。通过积极争取上级支持和自筹的方法，力争在瞭望台上建设20套森林防火全天候视频监控系统，逐步在重要卡点和林区建设快拍视频系统，对过往车辆进行监控拍照。三是加强宣传力度，引导林农参保。不停给林农灌输森林火灾保险概念，一步一步引导，使其慢慢自愿参保。四是在防火期来临之前，做好森林火灾的投保工作，为可能发生的火灾减轻损失提供保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指针对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2023年机关运行经费安排44.93万元，与上年对比增加14.04万元，增加45.45%，主要原因是人员较上年增加2人，本年把公务员车改补贴列入公用经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局资产总额5316.86万元，其中，流动资产3652.36万元，固定资产1468.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程132.89万元，无形资产0万元，其他资产62.87万元。与上年相比，本年资产总额增加1532.95万元，其中固定资产增加123.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800462900111

林草局部门预算公开