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禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会是自治县人民代表大会的常设机关，依法对地方行政机关、监察机关、审判机关、检察机关进行工作监督和法律监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：人大专门委员会6个，分别是：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构2个，分别是：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 立法工作，坚持党对立法工作的领导，充分发挥人大立法主导作用，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。

2、 监督工作，紧紧围绕县委确定的重点工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、专题调研等形式，加强对“一府一委两院”的监督，推动解决人民群众普遍关注的突出问题，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。

3、 重大事项决定工作，紧紧围绕县委重大决策部署，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。

4、 人事任免工作，坚持党管干部任免与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作。

5、 代表工作，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，健全和完善代表工作机制，支持保障代表依法履职，深化拓展代表工作。

6、 制度机制建设，认真落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，加强地方人大工作研究和调研督查，积极推进全面深化改革，推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进、完善发展。

7、 自身建设，全面贯彻落实中央人大工作会议精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央、省市县委决策部署在人大工作中得到全面落实，努力把人大常委会机关建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关，保证人民当家作主的国家权力机关，全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关，始终保持同人民群众密切联系的代表机关。

8、 完成县委交办的工作任务，坚持围绕中心、服务大局，认真执行县委决策部署，在依法履职尽责的同时，完成好县委交办的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1443.06万元，其中：一般公共预算1443.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加338.33万元，主要原因分析：基本工资、津补贴调整增加70.31万元，其他补助、福利费减少0.44万元，人均办公经费增加0.51万元，新增基础性绩效奖金77.16万元，养老保险基数调整补助增加38.3万元，退休人员减少职业年金补助减少6.08万元，失业保险补助减少0.2万元，医疗保险基数调整补助增加32.87万元，公积金基数调整补助增加17.3万元；增加常委会无纸化会议系统建设项目预算收入35万元，乡镇（街道）人大主席团工作经费项目预算收入增加9.5万元，县人代会会议费项目预算收入61万元，禄劝县2022年市人大代表小组活动经费结转3.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1443.06万元，其中：本年收入1439.96万元，上年结转收入3.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1439.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加335.23万元，主要原因分析：基本工资、津补贴调整增加70.31万元，其他补助、福利费减少0.44万元，人均办公经费增加0.51万元，新增基础性绩效奖金77.16万元，养老保险基数调整补助增加38.3万元，退休人员减少职业年金补助减少6.08万元，失业保险补助减少0.2万元，医疗保险基数调整补助增加32.87万元，公积金基数调整补助增加17.3万元；增加常委会无纸化会议系统建设项目预算收入35万元，乡镇（街道）人大主席团工作经费项目预算收入增加9.5万元，县人代会会议费项目预算收入61万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1443.06万元。财政拨款安排支出1443.06万元，其中：基本支出1003.46万元，与上年对比减少19.77万元，主要原因分析基本工资、津补贴调整增资70.31万元，其他补助、福利费减少0.44万元，人均办公经费增加0.51万元，新增基础性绩效奖金77.16万元，养老保险基数调整补助增加38.3万元，退休人员减少职业年金补助减少6.08万元，失业保险补助减少0.2万元，医疗保险基数调整补助增加32.87万元，公积金基数调整补助增加17.3万元，人大代表活动经费143.9万元减少纳入项目支出预算，人大代表履职费105.6万元减少纳入项目支出预算；项目支出439.6万元，与上年对比增加358.1万元，主要原因分析人大代表活动经费143.9万元增加纳入项目支出预算，人大代表履职费105.6万元增加纳入项目支出预算，增加常委会无纸化会议系统建设项目预算收入35万元，乡镇（街道）人大主席团工作经费项目预算收入增加9.5万元，县人代会会议费项目预算收入61万元，禄劝县2022年市人大代表小组活动经费结转3.1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2010101”项支出761.42万元，主要反映行政运行支出；“2010104”项支出61万元，主要反映人大会议支出；“2010108”项支出303.6万元，主要反映人大代表履职能力提升、代表工作支出；“2080505”项支出112.21万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“2080506”项支出18万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出；“2080801”项支出0.89万元，主要反映死亡抚恤支出；“2089999”项支出0.59万元，主要反映其他社会保障和就业支出（机关工勤人员失业保险费）；“2101101”项支出56.78万元，主要反映行政单位医疗支出；“2101103”项支出50.65万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199”项支出3.11万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“2210201”项支出74.81万元，主要反映住房公积金的支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入对下专项转移支付的项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

常委会无纸化会议系统建设资金，项目预算资金35万元，项目年度绩效目标为在年内建设完善常委会无纸化会议系统。

委托业务专项经费，项目预算资金40万元，项目年度绩效目标为保障常委会机关认真履行职责，全面完成职能工作目标，扎实开展党建扶贫双推进工作，圆满完成各项工作任务。

人大代表活动经费，项目预算资金143.9万元，项目年度绩效目标为保障充分发挥代表作用，健全和完善代表工作机制，支持保障代表依法履职，进一步深化拓展代表工作，为全面建成小康社会广泛凝聚力量。

人大代表履职经费，项目预算资金105.6万元，项目年度绩效目标为保障充分发挥代表作用，健全和完善代表工作机制，支持保障代表依法履职，进一步深化拓展代表工作，为全面建成小康社会广泛凝聚力量。

乡镇（街道）人大主席团（人大工委）工作经费，项目预算资金51万元，项目年度绩效目标为进一步加强乡镇（街道）人大工作和建设，乡镇人大、街道人大工委必需的工作经费列入同级财政预算予以保证。

县人大常委会会议经费，项目预算资金61万元，项目年度绩效目标为做好禄劝彝族苗族自治县第十八届人民代表大会第二次会议保障工作。

禄劝县2022年市人大代表小组活动经费，项目预算资金3.1万元，为2022年项目资金结转，项目年度绩效目标为保障开展市人大代表小组活动、视察工作等。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排51.7万元，与上年对比减少9.7万元，主要原因是2023年委托业务经费预算减少10万元。该项资金主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额115.86万元，其中，流动资产69.39万元，固定资产46.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少141.19万元，其中固定资产减少10.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53012800110100111

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开附表