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禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2. 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3. 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4. 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5. 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6. 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7. 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8. 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9. 承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育科、综合指导科、监事会办公室。

1. 办公室：负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2. 人事教育科：负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3. 综合指导科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产，监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

4. 监事会办公室：建立规章制度、推进组织建设、服务中心工作、开展调查研究、强化监督检查及指导系统工作。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1. 继续推进农产品集采化工作。对照《禄劝彝族苗族自治县提升农产品集采化水平三年行动方案（2022—2024年）》精神，严格按照时间节点，开展相关工作，确保工作任务圆满完成。

2. 培育壮大社有企业。以创业的精神，抓住综合改革的机遇，迎难而上，通过培育供销社有企业，打造供销自有品牌，进一步提高我县农民组织化程度，带领广大农民群众进行专业化生产、品牌化经营，有效帮助农民实现增收致富。

3. 教育培训。计划共完成教育培训750人,由供销社人事教育科负责实施，完成市社下达的农产品经纪人350（人次）培训任务；“快供快销”致富带头人培训”80人次；乡村流通体系业务等培训160人次，系统内干部职工培训100人，其他培训60人。

4. 积极争取项目资金支持。紧抓国家政策机遇，主动加强与省市供销社对接，加大项目储备，拓宽资金争取渠道，提高项目谋划水平，力争更多的项目、资金向禄劝倾斜，助推供销系统社有企业培育和投资有效平稳增长。

5. 落实好消费扶贫工作。立足实际，结合职能职责，领导带头，主动作为，压实责任，大力推动禄劝农产品进机关、企业、医院、学校、商超，促进“禄品出滇”，让更多农产品走出去，为助力乡村振兴贡献供销力量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 252.58万元，其中：一般公共预算252.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.17万元，主要原因人员工资调整，随人员社保经费增加。 

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 252.58万元，其中：本年收入252.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.17万元，主要原因人员工资调整，随人员社保经费增加。 

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出252.58万元。财政拨款安排支出 252.58万元，其中：基本支出247.58万元，与上年对比增加34.17万元，主要原因2023年人员工资增加调整，随人员社保经费增加；其中：社会保障和就业支出增加6.77万元，卫生健康支出增加4.65万元，商业服务业（工资支）出增加19.99万元，住房保障支出增加2.76万元，项目支出5万元，与上年同期一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 科目208（社会保障和就业支出）41.41万元；包括20805（行政事业单位养老支出）26.63万元，主要用于养老保险缴费、20808（死亡抚恤）14.53万元，主要用于对无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、城镇遗嘱补助、农村遗嘱补助发放、20899（ 其他社会保障和就业支出）0.25万元，主要用于工伤保险和失业保险的缴费。

2. 科目210（卫生健康支出）28.01万元；包括 2101101（行政单位医疗）11.9万元、2101102（事业单位医疗）1.01万元、2101103（公务员医疗补助）14.18万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。

3. 科目 216（商业服务业等支出）165.41万元，2160201（行政运行）165.41万元，主要用于工资福利支出、人员办公、会议、培训、差旅、水费、电费等经费支出。

4. 科目 221（住房保障支出）17.75万元，2210201（住房公积金）17.75万元，主要用于住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出247.58万元，项目支出5万元。

五、 对下专项转移支付情况

本单位2023年无列入对下专项转移支付项目清单事项支出预算。

（一）与中央配套事项

本单位2023年无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

本单位2023年无省级配套事项支出预算，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。                               六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县供销联合社因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县供销联合社公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县供销社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县供销联合社公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

"三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年机关运行经费安排12.41万元，与上年对比增加10.2万元，主要原因本年把公务员交通补助纳入机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县供销联合社资产总额39.44万元，其中，流动资产38.23万元，固定资产1.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.5万元，增加原因人员工资和社保费增加，其中固定资产减少0.31万元，固定资产减少原因本年度没有购置新资产，固定资产折旧资产减少0.31万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值7.87万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800147500111

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2023年预算公开表20231016015927230