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云南禄劝产业园区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 云南禄劝产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南禄劝产业园区管理委员会2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 新增资产配置表

十三、 部门项目中期规划预算表

十四、 部门政府采购预算表

十五、 政府购买服务预算表

十六、 县对下转移支付预算表

十七、 县对下转移支付绩效目标表

十八、 上级补助项目支出预算表

云南禄劝产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家法律法规，依法对园区进行管理；负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施；按规定权限审批和审核园区内的投资项目；负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目；负责园区土地、矿产资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作；负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园等服务工作；保障园区内企业依法自主经营，受理信访投诉；协调配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构；负责园区经济社会发展统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展局、规划建设和土地管理局、财政税收管理局、招商和企业服务局。

我部门无所属单位，无下属单位。 

（三）重点工作概述

完成县委、县政府下达的招商引资任务和基础设施建设任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 813.37万元，其中：一般公共预算539.46万元，政府性基金273.90万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了421.11万元，主要原因是2022年单位新增5人，人员经费和行政经费增加147.21万元；国有土地使用权出让补助被征地农民支出预算增加273.90万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年，云南禄劝产业园区管理委员会财政拨款收入813.37万元，其中：本年收入813.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.46万元，政府性基金预算财政拨款273.90万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了421.11万元，主要原因是2022年单位新增5人，人员经费和行政经费增加147.21万元；项目预算增加273.90万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 813.37万元。财政拨款安排支出 813.37万元，其中：基本支出489.46万元，与上年对比增加了147.21万元，主要原因是人员增加5人，一般公共预算增加147.21万元；项目支出323.90万元，与上年对比增加了273.90万元，主要原因是我单位需要支付其他企业前期垫付的土地报批费、勘测费等。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映行政运行的支出395.12万元；具体为工资福利支出和商品服务支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出38.83万元；“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出58.25万元。“208（类）－99（款）”主要反映其他社会保障和就业缴费0.88万元；“210（类）－11（款）”支出，主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出46.38万元；212（类）－08（款）“支出，主要反映国有土地使用权出让收入安排的支出273.90万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出489.46万元，项目支出323.90万元）。

五、 市、县（区）对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

云南禄劝产业园区管理委员会无与中央配套事项。

（二） 与省级配套事项

云南禄劝产业园区管理委员会无与市、县（区）配套事项。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

云南禄劝产业园区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项

（四） 经济社会事业发展事项

云南禄劝产业园区管理委员会无与经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南禄劝产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南禄劝产业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南禄劝产业园区管理委员会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南禄劝产业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照和县委、县政府签订的目标责任书，完成县委、县政府安排的招商引资、基础设施建设、服务企业、新区搬迁等各项工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南禄劝产业园区管理委员会2023年机关运行经费安排71.50万元，与上年对比增加4.00万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南禄劝产业园区管理委员会资产总额18570.50万元，其中，流动资产14.26万元，固定资产4691.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产13864.46万元。与上年相比，本年资产总额增加18548.52万元，其固定资产增加4663.82万元（分别为工业生产用房4654.35万元，通用设备3.33万元，家具用具6.14万元）；公共基础设施增加13864.46万元，为4条公路。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803100700111

2.部门预算公开样表（2023年）整改