监督索引号53012800134200000

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年

部门预算公开目录 

第一部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

2、 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、 建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8、 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9、 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、冶金、工贸行业安全生产监督管理工作。

13、 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：政治部办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测与综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、财务与救灾物资保障科。所属单位2个，分别是：

1. 安全生产监察大队

2. 应急处置大队

（三）重点工作概述

1、 加强党建统领。遵循新时代党的建设总要求，落实主体责任，围绕“星级”党支部创建标准，加大对3个党支部的指导力度，加大对各党支部书记履职担当的监督。持续强化组织建设，把握党建工作关键点，提升服务水平效能，深入推进“争当排头兵”大讨论大竞赛活动、“对标先进、争创一流”主题实践活动，加强纪律作风建设，总结提炼工作经验，发掘特色亮点，提高党建工作和业务工作融合度，以党建促业务，以业务促发展。

2、 全力防范重大风险。按照国家、省、市、县级层面部署安排，紧紧围绕保障岁末年初重点时段和关键节点，聚焦非煤矿山、道路交通、消防安全、建筑施工、危险化学品、城市公共管理等重点领域、重点行业、重点部位，全面排查整治隐患，严打非法违法行为，确保人民群众生命财产安全，为禄劝社会经济健康有序发展营造安全稳定氛围。

3、 提升应急管理能力。加快推进禄劝应急指挥中心（禄劝应急救援中心）、禄劝救灾物资储备库等的建设，推进应急演练常态准备，持续加强突发事件的应急管理、指挥、综合调度等实战演练，构建全面覆盖、专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍体系，不断提升实战条件下的应急管理和突发事件处置能力。

4、 深入开展宣传教育。结合“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，紧紧围绕“遵守安全生产法、当好第一责任人”主题，普及与人民群众生产生活息息相关的安全生产、防灾减灾救灾知识，提升群众应急技能。结合第一次全国自然灾害综合风险普查成果和辖区易发多发灾害事故类型，广泛开展安全知识传播、应急技能培训、实操演练、知识竞赛等宣传教育活动，营造浓厚的社会氛围。

5、 加强灾害调查评估。加强灾害信息报送、评估工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

6、 强化安全防范措施。加强应急救援能力提升，做好自然灾害防范应对工作，严格落实24小时应急值班制度和防灾减灾各项防范措施，做好防火期、岁末年初等重点时段期间应急管理、安全生产和灾害防范应对工作，及时发布预警信息，确保各类突发事故得到及时妥善处置，严防自然灾害引发生产安全事故，确保全县安全生产形势稳定。

7、 完成上级部门和县委、县政府安排部署的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023部门财务总收入1444.21万元，其中：一般公共预算1444.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了529.41万元，主要原因是禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，导致人员增加，所以人员经费和日常公用经费均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1444.21万元，其中：本年收入1444.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1444.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加了529.41万元，主要原因是禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，导致人员增加，所以人员经费和日常公用经费均有所增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1444.21万元。财政拨款安排支出 1444.21万元，其中：基本支出941.21万元，与上年对比增加了259.41万元，主要原因人员增加，人员经费和日常公用经费均有所增加；项目支出503万元，与上年对比增加了270万元，主要原因是禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，2023年县防震减灾局部门预算统一由县应急局进行合并编制。加之禄劝彝族苗族自治县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台项目完成验收，需支付第二笔款项，所以导致项目支出大幅度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.45万元主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出2.37万元主要用于本单位在职职工失业保险缴费支出；2101101行政单位基本医疗保险27.07万元主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出及退休人员重特病医疗统筹支出；2101102事业单位基本医疗保险25.27万元主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助30.12万元主要用于本单位在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.50万元主要用于本单位在职职工工伤保险缴费支出；2210201住房公积金70.97万元主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出；2240101行政运行5万元主要用于全县强震台运行维护费；2240104灾害风险防治费20万元主要用于开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作；2240505地震预测预报22万元主要用于地震预测预报支出；2240106安全生产综合监管经费881.46万元主要用于保障本单位全体干部职工工资福利支出、日常公用经费支出以及开展全县安全生产综合监管及应急管理工作；2240299其他消防救援事务支出30万元主要用于提高禄劝县森林消防中队综合救援能力和改善指战员住宿、生活环境支出，2240501行政运行13万元主要用于地震监测站运行维护经费支出、全县地震宏观联络员补助经费支出、防震减灾业务工作经费支出；2240699其他自然灾害防治支出7万元主要用于开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作；2240703自然灾害救灾补助200万元主要用于保障受灾群众基本生活救助工作。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，无功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项，无功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组，金额0万元 。

（四）经济社会事业发展事项

无参与经济社会事业发展事项，无功能科目分组，金额0万元 。

六、 政府采购预算情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年机关运行经费安排34.06万元，与上年对比增加了6.36万元，主要原因是禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，人员增加，所以其他交通费用、工会经费、办公费均比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县应急管理局资产总额255.60万元，其中，流动资产94.17万元，固定资产144.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加91.03万元，其中固定资产增加118.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值10万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012800134200111

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年部门预算表