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禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年

预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（2）贯彻执行国家省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

（4）负责县属重点公路，水路交通基础设施建设。

（5）负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

（6）负责县属公路路政管理；

（7）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

（8）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（9）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2023年度共设置11个内设机构，包括办公室、资财内审科、安运科、基本建设科、禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、交战办、地方公路管理段，公路工程技术管理站、质检站、造价站。               

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 深入实施自然村公路建设工程

一是按时按质完成2022年自然村公路路面硬化工程，及时组织交工验收；二是启动2023年农村公路建设计划申报、测量、招投标等工作，尽早进场施工。

2. 加快推进重点项目建设

一是加快推进禄劝县城至则黑公路工程中屏至则黑段项目建设工作；二是加快推进禄劝县城至则黑公路工程县城至翠华段项目建设工作；三是加快推进S29川滇界乌东德至禄劝高速项目建设；四是加快推进沿普渡河等四条二级公路项目建设等；

3. 继续推进重大项目协调推进工作

一是继续推进禄劝至会东高速公路前期报件编制、审批工作；二是继续向上级争取做好金沙江乌东德水电站翻坝码头建设工作；三是全力配合市局推进S29川滇界乌东德至禄劝高速项目，争取项目早日开工建设；四是积极推进沿普渡河二级公路、则黑乡-小田坝翻坝转运二级公路、中屏-乌蒙二级公路工程可行性研究报告审批和其他前期要件编制审批工作等。

4. 加强道路养护和安全生命防护工程建设

一是积极争取项目支持，加强日常养护管理，年底顺利通过市级养护查评；二是抓好道路防洪防汛工作，做好汛前道路、桥涵隐患排查工作，保障公路汛期安全；三是深入实施生命安全防护工程，争取实际项目和资金支持，扩大安保工程的覆盖面，保障农村道路通行安全。

5. 加强行业管理工作

一是加强交通领域安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”制度，抓好交通工程建设、运输安全生产监管；二是加强海事管理工作。加大对船舶的监管力度，积极做好汛期渡口停航及监管工作，加强与市海事部门的协调，组织开展金沙江航道建设前期工作。三是加强路政管理工作。充分发挥路政三级联动协管机制的作用，将路政管理触角延伸到全县所有农村公路；加强路政巡查执法管理，打击侵占路产路权的违法行为，加大公路运输治超工作力度；加大对超限超载车辆的查处力度，联合有关部门开展公路治超联合执法工作，有效遏制超限超载情况。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制16人，事业编制64人。在职实有65人，其中：财政全额保障 65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中：离休 1人，退休 46人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。在编实有车辆大于车辆编制的原因是有3张车辆的编制是属于市编制，县级编制只有4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9027.42万元，其中：一般公共预算9027.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入 1061.84万元，与上年对比增加7965.58万元，主要原因是项目投资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9027.42万元，其中：本年收入9027.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9027.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入 1061.84万元，与上年对比增加7965.58万元，主要原因是项目投资增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9027.42万元。财政拨款安排支出 9027.42万元，其中：基本支出1153.86万元，2022年基本支出1052.77万元，与上年对比增加101.09万元，主要原因是人员增加，基本经费增加；项目支出7873.55万元，2022年项目支出9.07万元，与上年对比增加7864.48万元，主要原因是项目投资增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休16.31万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.60万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出21万元；2080801死亡抚恤金10.65万元；2089999其他社会保障和就业支出6.77万元；2101101行政单位医疗19.97万元；2101102事业单位医疗46.47万元；2101103公务员医疗补助51.34万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.21万元；2130504农村基础设施建设19万元；2140101行政运行768.01万元；2140104公路建设2750万元；2140106公路养护5029.40万元；2140199其他公路水路运输支出66.61万元；2210201住房公积金87.07万元。

五、 对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 完成禄劝地方管养国道33.83公里，地方管养省道11.96公里，县道539.35公里，乡道1130.66公里，村道2599.03公里日常养护及小修保养等，农村公路中修工程及桥梁养护，完成农村公路“提档升级（单车道改双车道）里程13.57公里，翠东线-原始部落野温泉里程1公里，翠华-东村里程1.02公里；完成“四好农村路”建设项目以及政府还贷二级公路取消收费后项目工程；禄大路路灯安装241盏。

2. 完成自然村通村公路路面硬化项目130.87公里以及团街至云龙公路17.37公里。

3. 完成兑付农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（费改税部分）。

4. 完成路线全长10.98公里，路线起点位于轿子雪山专线K140+800处，离雪山景区大门约275米，途经大村子、大麦地、豪猪洞、撒布德、乌蒙加油站、乌蒙乡烟草站，路线止点位于通往乌蒙乡乡政府岔路口，路基宽度7.50米，路面类型为沥青混凝土。

5. 完成2023年海事乡镇渡口安全监督员工资及保险补贴资金兑付。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年机关运行经费安排18.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费安排19.29万元，与上年对比减少0.63万元，下降3.37%，主要原因是经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县交通运输局资产总额3278426.59万元，其中，流动资产10556.77万元，固定资产104.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58428.97万元，无形资产0万元，其他资产3209336.46万元。与上年相比，本年资产总额减少361390.90万元，其中固定资产减少21.75万元，减少的原因是固定资产折旧；流动资产减少5857.58万元，减少的原因是项目支出增加，银行存款支出增加；在建工程增加258.52万元，增加的原因是公路项目增加；其他资产减少355770.09万元，减少的原因是2022年对公共基础设施进行清查，因此公共基础设施减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800134800111

附件2-3.禄劝县交通运输局2023年部门预算公开样表20230316025824828