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禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年预算公开

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为使云龙水库水质长期稳定保持在Ⅱ类水质以上，解决好水源区群众的生产生活问题，按照有利于保护水源和生态环境，有利于改善当地生产、生活条件，有利于调动水源区干部群众的积极性的原则，2008年1月，昆明市人民政府制定实施了《昆明市云龙水库水源区群众生产生活补助办法》（昆政办〔2008〕13号），为进一步加强水资源保护，切实保障饮用水安全，2009年3月，昆明市委、市政府制定实施了《中共昆明市委 昆明市人民政府关于进一步加强集中式饮用水源保护的实施意见》（昆通〔2009〕7号）。云龙水库水源区群众生产生活补助政策，是市委、市人民政府解决云龙水库保护与发展的关系问题，促进云龙水库水资源保护的惠民政策。

昆政办〔2008〕13号对云龙水库水源区群众生产生活补助的原则、内容、范围、具体实施规定、实施时间和期限、资金管理作了明确规定，昆通〔2009〕7号出台了新的水源区学生补助政策。两个文件，是云龙水库水源区群众生产生活补助政策的两个指导性文件，除学生补助政策按照昆通〔2009〕7号文件规定执行外，其他生产生活补助政策按照昆政办〔2008〕13号文件规定执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源管理处、政策法规处、计划财务处、水源保护区综合行政执法大队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

按照市、县关于水源保护工作的安排和年初制定的工作计划，按照源头防治、过程消减、末端治理和专项整治的保护思路，加快推进水源区各项保护治理项目实施，确保云龙水库水质达标，保障昆明市民的饮用水安全。

一是进一步提高对云龙水库水源保护工作紧迫性、重要性的认识，将云龙水库水源保护工作作为首要的政治任务，切实抓好各项保护措施的落实。

二是积极争取省市各级各部门的支持，全力推动市县联动实施的“六个”治理项目；加快水源区库周和入库河道防护工程的实施；并重点围绕入库河道治理、水源区水源涵养林和“农改林”、产业结构调整和村庄生活垃圾、污水处理等工作，加快防护性治理工程建设步伐。

三是进一步加强以《云南省云龙水库保护条例》为重点的法律法规宣传力度，为保护云龙水库水源创造良好的法治环境。

四是加大水源区综合执法和巡查力度。按照《云南省云龙水库保护条例》及相关水源保护的法律法规的要求，加大水源保护区综合执法和巡查力度，持续推进专项整治工作，严厉打击污染水环境、破坏水生态和危害公共饮水安全等违法行为，全面整治一级保护区内违规放牧，复耕土地等行为，改善水源地生态环境，切实保障云龙水库水源安全。

五是认真落实水源区各项生产生活补助政策，充分调动人民群众参与水源保护的积极性。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个县云龙水库水源保护区管理局。其中：财政全供给单位0个；参公管理事业单位1个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制27人，其中：公勤人员0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全面供养26人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入943.94万元，其中：一般公共预算943.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加505.54万元，主要原因分析项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入943.94万元，其中:本年收入943.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943.94万元（本级财力943.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加505.54万元，主要原因分析项目资金预算增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出943.94万元。财政拨款安排支出943.94万元，其中：基本支出443.94万元，与上年对比增加5.54万元，主要原因分析是人员工资预算增加；项目支出500万元，与上年对比增加500万元，主要原因是存量资金和预算和项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2130311水资源管理节约与保护809.94万元，主要用于事业单位职工基本工资发放296.71万元、人员经费13.19万元和水源保护区存量农改林项目资金支出500万元。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.42万元，主要用于缴纳事业单位职工基本养老保险。

3. 2089999其他社会保障和就业支出1.75万元，主要用于缴纳事业单位职工失业保险。

4. 2101101行政单位医疗7.42万元，主要用于缴纳事业单位行政人员的医疗保险。

5. 2101102事业单位医疗18.96万元，主要用于缴纳事业单位事业人员的医疗保险

6. 2101103公务员医疗补助15.01万元，主要用于缴纳事业单位公务员的医疗保险

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于缴纳事业单位职工的工伤保险

8. 2210201住房公积金35.61万元，主要用于缴纳事业单位职工的住房公积金。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.6万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.6万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.6万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局没有公务用车，日常巡查与租车公司租用车辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本级财力安排本部门项目支出500万元，与上年对比增加500万元，增加的原因主要是：预算项目资金增加。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年机关运行经费安排13.19万元，与上年对比增加4.69万元，主要原因分析是公务费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局资产总额910.79万元，其中，流动资产895.80万元，固定资产14.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加405.31万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年，本级财力安排禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局基本支出443.94万元，与上年对比增加5.54万元，增加的原因主要是：工资福利预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局项目支出500万元，与上年对比增加500万元，增加的原因主要是：2023年存量农改林项目资金预算增加。

监督索引号53012800446700111

 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局20230315023744654