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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目公开中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6. 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8. 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9. 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10. 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11. 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、信息调研科、办文科、政府督查办公室、总值班室、行政科、政府信息公开办公室、县长热线办公室、议案科、流动人口和出租屋管理科。

我部门下设事业单位1个，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心，其财务独立，单独做年度预决算。

（三）重点工作概述

1. 进一步加强以文辅政工作。聚焦高质量发展大局，加强和改进调查研究，提高调研的针对性、实效性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好疫情常态化防控、产业发展、城乡治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，全面提升参谋辅政水平。

2. 进一步加强督查督办工作。聚焦2023年全县重点工作，集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、重大项目、为民实事等中心任务、重点工作、会议议定事项的督查督办；聚焦热点、难点、堵点问题，更多采用现场督查、随机抽查、明察暗访等新方式开展督查，推进各项决策部署落地落实。

3. 进一步加强应急值班值守工作。进一步建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制。

4. 进一步加强信息公开及议案工作。继续加大信息公开的力度，不断提高信息公开数量，提升信息公开质量，积极做好市人大代表建议、市政协委员提案办理工作。

5. 进一步加强流动人口与出租屋管理工作。持续建立流动人口和出租房屋信息主动申报、动态更新机制，积极对14个社区开展流动人口和出租房屋管理工作进行检查，持续推进昆明市流动人口和出租房屋综合管理平台APP运用，深入推进“12340”平台建设。

6. 进一步加强党建工作。全面加强机关党支部标准化规范化建设，提升政治功能和组织力。充分利用党支部党员大会、“主题党日”、党课等载体，采取党员大会、干部职工会、个人自学、交流研讨、讲党课等多种形式开展学习交流。建立健全重大事项提醒、领导批示、交办督办等工作机制，严格落实“三重一大”制度，不断强化对党员干部的教育管理。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制35人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1039.56万元，其中：一般公共预算1039.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年部门财务总收入871.14万元增加了168.42万元，主要原因是2023年度人员较上年度增加1人，工资、社保费等较上年度有所增加，2022年度调标增资导致基础工资增加，2023年度增加公务员基础绩效奖、长护险、生育保险、（采购项目）公务用车购置经费等预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1039.56万元，其中：本年收入1039.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1039.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年部门财政拨款收入871.14万元增加了168.42万元，主要原因是2023年度人员较上年度增加1人，工资、社保费等较上年度有所增加，2022年度调标增资导致基础工资增加，2023年度增加公务员基础绩效奖、长护险、生育保险、（采购项目）公务用车购置经费等预算支出。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1039.56万元。财政拨款安排支出 1039.56万元，其中：基本支出902.56万元，与上年对比增加预算150.42元，主要原因是2023年度人员较上年度增加1人，工资、社保费等较上年度有所增加，2022年度调标增资导致基础工资增加，2023年度增加公务员基础绩效奖、长护险、生育保险等预算支出；项目支出137万元，与上年对比增加19万元，主要原因分析政府春节慰问经费调减预算6万元，2023年度新增（采购项目）公务用车购置经费20万元，督查办业务经费调增预算5万元。

按支出功能科目分类，支出分别为“2010301”支出766.86万元，主要反映行政运行的支出；“2210201”支出68.28万元，主要反映住房公积金的支出；“2101103”支出33.56万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101101”支出50.08万元，主要反映财政对职工基本医疗保险的支出；“2080505”支出102.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出，“2080506”支出9万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，“2080801”支出4.09万元，主要反映遗属补助支出，“2089999”支出1.49万元，主要反映其他社会保障和就业支出（机关工勤人员失业保险费），“2101199”支出3.78万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出（行政工伤保险、重特病医疗统筹）。

五、 对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

功能科目分组金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.2万元万元，较上年增加20万元，增长476.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为24.2万元，较上年增加20万元，增长476.19%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是，2023年度新增采购项目预算，购置公务用车1辆，经费20万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3. 事业单位的经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费安排137万元，与上年对比增加19万元，主要原因分析政府春节慰问经费调减预算6万元，2023年度新增（采购项目）公务用车购置经费20万元，督查办业务经费调增预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室资产总额2374.97万元，其中，流动资产26.07万元，固定资产原值1592.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值756.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.63万元，其中流动资产减少39.08万元，固定资产增加26.45万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800163500111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年部门预算公开样表20230316093919413