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禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，以育人为本、德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，教书育人。坚持科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展。不断规范办学行为，强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强教师队伍建设，凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，全面提高学校教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：工会、办公室、德育安全处、总务处、教导处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云龙乡中心学校把立德树人放在学校工作首位，学年初制定国旗下的演讲主题，坚持每周升降旗及国旗下演讲；在走廊粘贴《中小学生日常行为规范》，并利用班会课、集队等进行教育。坚持流动红旗评比活动，年末统计各班流动红旗数量，作为向上一级推荐文明班级、优秀班集体的直接依据；每年学校利用少年宫、班会、校会、实践活动等形式开展向雷锋学习、做美德少年、向国旗敬礼、世界环境日、世界地球日等内容丰富多彩的德育活动，为提高未成年人思想道德素质搭建了有效的平台。设置社会主义核心价值观宣传栏、宣传标语和宣传广告，创设浓厚的育人氛围，把社会主义核心价值观融入学校教育全过程。

学校建立健全一系列安全管理制度、预案，严格执行安全隐患排查制度，定期对校内外安全隐患进行排查，实行安全责任追究制，学校、教师、班级、学生层层签订责任书，坚持“谁主管、谁负责”的原则，消除一切不安全因素，确保学校工作安全规范有序开展。每月组织一次应急疏散演练，及时妥善处理各类安全事故，无迟报、谎报、瞒报、漏报。

认真落实体育卫生工作条例，积极参加省、市、县各类体育、艺术活动。“三操”活动落实到位，学校合唱队积极参加禄劝县艺术节比赛，取得了第三名的成绩；学校足球队积极参加禄劝县第二届青少年校园足球联赛，取得了第三名的成绩。学校“六一”组织学生文艺表演，元旦组织冬季运动会及游园活动，不定期组织书法和绘画比赛。积极组织师生参加有关部门的各种活动，推荐优秀作品参加各级比赛。

加强教师培训工作，制定学校教师培训工作计划和各种专项培训实施方案，认真开展教师履职晋级培训、校本培训、计算机应用技能培训等。积极选派教师参加各级师训部门组织的培训，培训面达到上级教育主管部门要求，做好学时登记工作，年审规范有序。教师合格率达100％。

积极进行新课改研究学习，严格落实“双减”和“五项管理”、课后服务工作。制定《云龙乡中心学校作业管理方案》，小学一、二年级不留书面家庭作业，其它年级只允许留语文、数学、英语书面家庭作业，且作业总量每天不超过60分钟。严格控制学生家庭书面作业总量，作业布置方式灵活多样，科学性强。严格按照国家要求使用规定的教辅资料，严禁直接或变相安排学生购买规定以外的教辅资料，切实减轻学生课业负担。

财务人员认真履行职责，严格执行财经纪律，建立健全后勤管理制度，合法理财，实行收支两条线管理。营养改善计划各校点食堂提供等价食品，以中餐形式提供给学生。寄宿生生活补助发放前在校内公示拟受助人员名单，发放后在校内公示学生领取签名册，确保学生资助资金及时下发到学生本人，不挤占、不挪用、不拖延。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月，统计部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中： 离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入911.72万元，其中：一般公共预算911.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入856.94万元，其中：一般公共预算856.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

主要原因分析：2022年本部门教育支出预算687.97万元，养老保险等社会保障缴费预算98.54万元，住房公积金预算70.43万元。2023年本部门教育支出预算689.49万元，养老保险、职业年金、死亡抚恤等社会保障缴费预算149.54万元，卫生健康支出预算1.15万元，住房公积金预算71.54万元；两年差额54.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入911.72万元，其中：本年收入889.63万元，上年结转收入22.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入856.94万元，其中：2022年收入856.94万元，2021年结转收入0万元。2022年收入中，一般公共预算财政拨款856.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

主要原因分析：2022年本部门教育支出预算687.97万元，养老保险等社会保障缴费预算98.54万元，住房公积金预算70.43万元。2023年本部门教育支出预算689.49万元，养老保险、职业年金、死亡抚恤等社会保障缴费预算149.54万元，卫生健康支出预算1.15万元，住房公积金预算71.54万元；两年差额54.78万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出911.72万元。财政拨款安排支出911.72万元，其中：基本支出889.63万元，项目支出22.09万元，与上年对比：2022年部门预算总支出856.94万元。财政拨款安排支出856.94万元，其中：基本支出856.94万元，项目支出0万元。

主要原因分析：2023年部门预算基本支出小学教育预算667.40万元，比上一年减少20.57万元，主要原因是2023年预算在职人员50人，2022年预算在职人员52人，且2023年抚恤金不在小学教育科目内预算；住房公积金支出71.54万元，比上一年增加1.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算107.31万元，比上一年增加8.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.42万元，比上一年增加17.42万元；死亡抚恤金24.81万元，比上一年增加24.81万元；其他行政事业单位医疗支出1.15万元，比上一年增加1.15万元；2023年部门预算基本支出比2022年增加32.69万元。

2023年预算项目支出22.09万元，与上年对比增加22.09万元。主要原因分析：2023年项目支出包含结转的助学金11.85万元和2022年秋季学期公用经费10.24万元，2023年预算项目支出22.09万元；2022年预算项目支出0万元，因此2023年预算项目支出比2022年增加22.09万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育预算689.49万元；2210201住房公积金预算71.54万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算107.31万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.42万元；2080801死亡抚恤24.81万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.15万元。合计支出911.72万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

住房公积金，项目代码：530128210000000000568 ，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工住房公积金待遇，支持部门正常履职。

事业人员支出工资，项目代码：530128210000000000566，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

事业人员绩效工资，项目代码：530128231100001391022，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

工会经费，项目代码：530128210000000000571，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

养老保险缴费，项目代码：530128231100001391051，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工养老保险待遇，支持部门正常履职。

职业年金缴费，项目代码：530128231100001391043，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工职业年金待遇，支持部门正常履职。

事业人员支出津贴，项目代码：530128231100001391048，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工津贴补贴待遇，支持部门正常履职。

公用经费，项目代码：530128231100001682107，项目绩效目标：确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

助学金，项目代码：530128231100001682069，项目绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指禄劝彝族苗族自治县财政部门本年拨付的资金。

上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校资产总额689.72万元，其中，流动资产62.56万元，固定资产584.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.67万元，其中固定资产增加12.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236002400111

云龙乡中心学校部门预算公开样表2023031507460084220231030082354899