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禄劝彝族苗族自治县信访局2023年预算公开 

第一部分禄劝彝族苗族自治县信访局2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况    

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县信访局2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2. 承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3. 推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4. 综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省、到市越级访的处置工作。

5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6. 负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7. 负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8. 承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9. 组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。指导各乡镇（街道）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委信访部门的信访工作。承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。完成县委、县政府交办的其他任务

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入209.14万元，其中：一般公共预算209.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加50.45万元。增加的原因：1.一般公共服务支出增加28.29万元；2.卫生健康支出增加3.14万元；3.住房保障支出增加2.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入209.14万元，其中：本年收入209.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.14万元（本级财力209.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加50.45万元。增加的原因：1.一般公共服务支出增加28.29万元；2.卫生健康支出增加3.14万元；3.住房保障支出增加2.78万元。

四、 预算单位支出情况

2023年禄劝彝族苗族自治县信访局预算总支出209.14万元。财政拨款安排支出209.14万元，其中：基本支出137.06万元，与上年对比增加13.29万元，增加的原因：人员经费增加；项目支出15万元，与上年对比增加5万元，增加的原因：信访事务增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010301行政运行137.06万元。

2. 2010308 信访事务15万元。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险22.7万元。

4. 2089999 其他社会保障和就业支出0.17万元。

5. 2101101行政单位医疗11.11万元。

6. 2101103公务员医疗补助7.19万元。

7. 2101199 其他行政事业单位医疗支出0.78万元。

8. 2210201住房公积金15.13万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县信访局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县信访局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县信访局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县信访局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县信访局无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 其组织事务支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2023年机关运行经费安排10.97万元，与上年对比增加0.45万元，增加原因：信访业务增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县信访局资产总额42.27万元，其中，流动资产36.27万元，固定资产6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.44万元，其中固定资产减少0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县信访局209.14万元。基本支出137.06万元，与上年对比增加13.29万元，增加的原因：人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县信访局部门项目支出15万元，与上年对比增加5万元，增加的原因：信访事务增加，信访工作业务补助经费增加5万元。

监督索引号53012800156100111

2023年预算