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禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园

2023年预算公开目录

第一部分 屏山第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 屏山第三幼儿园2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表01-1

二、 部门收入预算表01-2

三、 部门支出预算表01-3

四、 财政拨款收支预算总表02-1

五、 一般公共预算支出预算表02-2

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、 基本支出预算表04

八、 项目支出预算表05-1

九、 项目支出绩效目标表05-2

十、 政府性基金预算支出预算表06

十一、 部门政府采购预算表07

十二、 部门政府购买服务预算表08

十三、 对下转移支付预算表09-1

十四、 对下转移支付绩效目标表09-2

十五、 新增资产配置表10

十六、 上级补助项目支出预算表11

十七、 部门项目中期规划预算表12

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、保教室、财务室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

在各级政府领导的正确领导下，在社会各界的关心支持下，我园认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际，围绕“专业引领、 优质教育、 知行合一”的办园理念，以“办人民满意教育”为宗旨，以加强幼儿园内涵建设为着眼点，遵循幼儿身心发展规律，满足教师发展需要，保持“热情、博爱、和谐、创新，为孩子快乐一生奠定良好的素质基础”，实现师生为本，高效开放，尊重个性，全面发展的管理。

构建现代学校制度，创新现代学校管理，率领全体教职工走出一条外延扩张和内涵提升同步跨越式发展之路，培养一流儿童，锻炼一流老师，争创一流的县级示范幼儿园。以保教结合为原则，以贯彻纲要及安全工作为主线，以师资队伍建设及内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入468.48万元，其中：一般公共预算468.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.43%，增幅较大，主要原因是本年度人员变动较大，2022年9月县内选调调入12名教师。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入468.48万元，其中：本年收入468.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.43%，增幅较大，主要原因是本年度人员变动较大，2022年9月县内选调调入12名教师。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出468.48万元。财政拨款安排支出468.48万元，其中：基本支出468.48万元，与上年对比增加61.43%，增幅较大，主要原因是本年度人员变动较大，2022年9月县内选调调入12名教师；项目支出0万元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050201学前教育支出366.82万元，主要用于在职在编人员工资和办公经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.60万元，主要用于在职在编人员养老保险单位部分支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于在职在编人员工伤保险支出；2210201住房公积金40.40万元，主要用于在职在编人员公积金单位部分支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年无此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年无此项目。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年无此项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，屏山第三幼儿园部门资产总额74.45万元，其中，流动资产0万元，固定资产74.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.08万元，其中固定资产增加63.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236001000111

2023年预算公开317955320240104121536186