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中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年度部门预算公开目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会与禄劝彝族苗族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共禄劝彝族苗族自治县委和昆明市纪委监委的双重领导下开展工作。

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇、街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位（部门）提出监察建议。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我县规范性文件。

6. 在市纪委市监委的领导下，协助开展反腐败防逃工作，督促有关单位（部门）做好相关工作。

7. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好派驻（出）纪检监察机构、乡（镇、街道）纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

8. 完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻纪检监察组11个，包括：驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县水务局纪检监察组、驻县人社局纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻交运局纪检监察组。县委巡察办（巡察组）属县委工作部门，设在中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 精准定位、忠诚履职，扎实推进政治监督常态化、具体化。把党的政治建设融入监督执纪问责、监督调查处置各方面，坚决防止“两个维护”标签化、口号化。紧盯惠民富民、促进共同富裕各项政策措施落实情况强化监督，精准跟进疫情防控、生态环保、巡视巡察整改等政治任务。压紧压实管党治党主体责任和监督责任，持续加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任等情况的监督，推动形成一级抓一级、层层抓落实的监督工作格局。

2. 标本兼治、惩防并举，持续推进基层政治生态系统治理。深入细致研判新时期腐败风险点，严肃查处乡村振兴、国有企业等领域违纪违法案件。完善行贿人“黑名单”制度，拓展反“围猎”的战略纵深。深入分析研判政治生态，把反腐败斗争融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理。健全办案和治理相互贯通的工作机制，做深做细做实“后半篇文章”，实现查处一案、警示一片、治理一域的综合效果。

3. 严管严治、常抓长效，持之以恒抓好干部队伍纪律作风建设。持续巩固拓展纪律作风突出问题整治成效，对“四风”问题线索深挖彻查、优先处置，对赌酒、劝酒以及酒后失德失范等突出问题及时通报曝光，形成震慑。坚决整治形式主义、官僚主义，让干部群众能切实感受到“松绑”成效。健全干部澄清保护机制，鼓励各级干部改革创新、担当作为。持续推进优化营商环境护航行动，严肃查处服务企业作风粗暴、对企业合理诉求敷衍塞责等问题，着力构建“亲”“清”新型政商关系。

4. 凝聚民心、维护民利，坚决整治群众身边腐败问题和不正之风。聚焦落实“四个不摘”要求，持续深化过渡期专项监督，推动解决好“一卡通”管理使用、烂尾楼、教育医疗、养老社保等群众“急难愁盼怨”问题。突出强化对小微权力运行的监督制约，健全提级监督长效机制，推进共性问题专项整治、个性问题督促整改、重大问题立项督办。深化运用“明厨亮灶式”等监督机制，督促指导各级党组织健全群众参与监督机制，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

5. 深化改革、健全机制，以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障。不断健全完善全面从严治党制度机制，推动主体责任、第一责任人责任和监督责任“三个责任”贯通联动、同向发力、一体落实，“四项监督”在决策部署指挥、资源力量整合、措施手段运用上更加协同，促进监督全覆盖从有形向有效转变。完善监察权工作运行机制，严格执行监察法等法律法规，以法治思维和法治方式强化监督、防治腐败。

6. 秣马厉兵、塑形铸魂，全力打造敢于善于斗争的纪检监察铁军。从严从实抓好自身建设，深化干部队伍“选育管用”，拓展全员培训，强化“实战练兵”“以干代练”。不断健全完善基层配套制度机制，积极主动接受人大等社会各界监督，坚决管住用好“治权之权”。探索建立纪检监察干部调研机制，积极推进干部在系统内外交流力度，进一步优化队伍结构，注重从基层一线选人用人，打造一支政治上更加自觉、专业上更加精通的纪检监察队伍。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制101人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2499.08万元，其中：一般公共预算2499.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加442.95万元，增幅21.54%,主要原因分析为增加了办案经费55万元，巡察工作经费30万元，十五届三次全会经费3万元及人员工资及社会保障费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2499.08万元，其中：本年收入2499.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2499.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加442.95万元，增幅21.54%,主要原因分析为增加了办案经费55万元，巡察工作经费30万元，十五届三次全会经费3万元及人员工资及社会保障费用的增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2499.08万元。财政拨款安排支出2499.08万元，其中：基本支出2411.08万元，与上年对比增加354.95万元，增幅17.26%，主要原因分析为人员工资及社会保障费用相应增加；项目支出88万元，与上年对比增加88万元，主要原因分析为增加了办案经费55万元，巡察工作经费30万元，十五届三次全会经费3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101行政运行支出1804.73万元，主要用于列支基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；2011104主要用于列支大案要案，查处费用55万元；2080505主要用于列支机关事业单位基本养老保险缴费242.84万元；2080506主要用于列支机关事业单位职业年金缴费36万元；2080801主要用于列支遗属补助3.73万元；2089999主要用于列支其他社会保障缴费（失业保险）；0.79万元；2101101主要用于列支行政单位医疗116.34万元；2101102主要用于列支事业单位医疗2.46万元；2101103主要用于列支公务员医疗补助67.64万元；2101199主要用于列支重特病、工伤保险7.65万元；2210201主要用于列支住房保障住房公积金161.9万元。

五、 对下专项转移支付情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年无对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年度经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年重点项目有3个，预算绩效目标如下：

（一）办案工作经费

预算绩效目标：提升办案质量，保障办案过程中的支出费用。

（二）2023年巡察经费

预算绩效目标：2023年计划对乡镇开展两轮巡察，每轮组建4个巡察组，计划对县级部门开展一轮巡察，组建3个巡察组巡察6家县级部门。

（三）十五届三次会议经费

预算绩效目标：圆满完成中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会十五届三次全会。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排422.57万元，与上年对比减少3.45万元，主要原因分析公务员人数减少3名，新增了3名事业单位人员，故其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会资产总额331.08万元，其中，流动资产285.91万元，固定资产45.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.82万元，其中流动资产增加48万元，固定资产减少11.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53012800122200111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会部门预算公开样表20230313033557681