禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育,办人民满意的教育。
2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
7. 组织实施教育教学活动。
8. 对受教育者颁发相应的学业证书。
9. 聘任教师及其他职工。
10. 管理、使用本单位的设施和经费。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教务室、德育室、办公室、财务室等内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，重点抓好普法强基、疫情防控、教师队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中： 离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1368.94万元，其中：一般公共预算1368.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，一般公共预算增加了51.81万元。基本工资增加30.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加19.25万元，住房公积金增加1.97万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入1368.94万元，其中:本年收入1368.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，一般公共预算增加了51.81万元。主要原因是基本工资增加30.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加19.25万元，住房公积金增加1.97万元。
四、 预算单位支出情况
2023年预算总支出1368.94万元。财政拨款安排支出1368.94万元，其中：基本支出1368.94万元，与上年对比，一般公共预算增加了51.81万元，主要原因是：基本工资增加30.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加19.25万元，住房公积金增加1.97万元。主要原因分析是基本工资增加，养老保险和住房公积金的基数提高。
2023年预算项目支出6.28万元，与上年对比增加6.28万元。主要原因分析：2023年项目支出包含结转的营养餐3.89万元和2022年秋季学期公用经费2.38万元，2023年预算项目支出6.28万元；2022年预算项目支出0万元，因此2023年预算项目支出比2022年增加6.28万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2210201住房公积金108.85万元主要用于事业住房公积金，2080506机关事业单位职业年金缴费支出30万元主要用于支出2023年退休教师职业年金发放，2080505机关事业单位养老保险163.27万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。2050202小学教育1055.33万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障正常运转的各项商品服务支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无重点项目预算绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乌东德镇中心学校资产总额1540.86万元，其中，流动资产54.33万元，固定资产1486.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0019万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.06万元，其中固定资产减少106.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800236003400111
