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禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行党和国家有关科技、工业、信息化发展的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、工业、信息化发展的相关政策，并组织实施和监督检查。

2、 编制全县科技、工业、信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3、 会同有关部门提出科技、工业、信息化资源合理配置的政策和措施建议并组织实施；负责编制本部门及所属事业单位的年度预决算，管理使用科技、工业、信息化专项资金。

4、 负责科技创新、科技统计、科技成果转化、科技服务平台建设、科技合作与交流等工作。

5、 参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科技人才培养、科普工作、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作。

6、 研究提出新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责提出工业固定资产投资方向及省、市财政专项资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案。

7、 指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

8、 贯彻落实国家和省、市内外贸易和经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、经济技术合作等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

9、 贯彻实施国家和省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准；拟订全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡（镇、街道）的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源。

10、 负责电子政务工作的管理协调和运行维护，组织、协调和指导县级机关电子政务网络系统建设、运行维护和管理等工作。

11、 负责研究制定大数据战略、规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；按照国家和省、市的要求组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

12、 负责无线电的管理和执法检查。

13、 完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 加强党建工作，党建引领作用更加凸显，巩固拓展党史学习教育成果，抓好党员经常性学习教育、全面提升党员队伍建设质量、扎实做好发展党员和党员教育管理工作、四是严格落实班子成员双重组织生活制度。认真执行民主集中制、提升党建引领效能，积极构建共建共治共享的城市基层治理新格局。

2. 聚焦脱贫固效和乡村振兴衔接，消费扶贫、数字乡村建设工作更上台阶。一是做好电子商务公共服务中心运营管理工作，扩大消费扶贫覆盖面。二是加强通信基础设施建设，助推数字乡村建设发展。

3. 紧盯争当排头兵、大竞赛各项经济指标谋发展，经济活力更加释放。一是稳步推进科技工作。推动高新技术企业净增、国家级科技型中小企业认定。提升技术合同交易指标为年度技术合同成交额和全社会研发投入经费。组织项目申报，提升科技发展服务。二是大力发展工业经济工作，落实省市稳增长政策。三是着力推进商务流通工作。促进社会消费发展，促进限额以上企业入库，力争市场主体倍增，完成加油站年检及县域商业体系申报，积极推进加油站项目等工作。四是稳步发展信息产业工作。全面保障全县电子政务网络系统运行畅通、不断夯实全县通信基础设施建设、加强无线电宣传管理、协助做好全县地区生产总值支撑性指标统计、做好通信网络投诉件处理和“一部手机游云南”通信服务保障、全力做好重点工程项目、重要活动的通信保障。

4. 防住疫情保发展，各项社会事业工作有序开展。

按照禄劝县疫情防控指挥部相关文件要求，承担起禄劝县疫情防控十四个专项工作组中的九个专项组工作职责，其中，七个是副组长单位，两个是常务副组长单位。县科工信局细化公共场所防控组、物资保障组、城市运行保障组、监督检查组等专项工作组的职责和分工，压实责任，抓细抓实各项疫情防控措施。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县科学技术和工业信息化局2021年末，实有人员编制32人，其中：行政编制 19人，事业编制13人。在职实有:30人，其中：在职在编实有行政人员16人，工勤人员3人，事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门2021年度收入合计1,166.25万元。其中：财政拨款收入1,166.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度收入合计1,831.75万元相比，降低36.33%，主要原因是：2020年昆明市产业办下达2020年第二批电子商务进农村示范建设项目资金405万元、昆明市产业办下达中药产业发展专项资金100万元、昆财教106号文件下达绿色光亮工程资金105.6万元、资源勘探和信息化资金下达352万元，2021年项目资金较少，导致收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门2021年度支出合计1,166.25万元。其中：基本支出857.75万元，占总支出的73.55%；项目支出308.50万元，占总支出的26.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计1,926.74万元相比，降低39.47%，降低主要是2020年昆明市产业办下达2020年第二批电子商务进农村示范建设项目资金405万元、昆明市产业办下达中药产业发展专项资金100万元、昆财教106号文件下达绿色光亮工程资金105.6万元、资源勘探和信息化资金下达352万元，2021年项目资金较少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857.75万元。与上年1316.14万元对比，降低34.83%，主要原因为2021年各项项目资金减少，项目有关差旅、接待等费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出600.65万元，占基本支出的70.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257.10万元，占基本支出的29.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.50万元。与上年 610.6万元对比降低49.48%，主要原因是2021年项目资金较少。2021年主要项目有电子商务进农村综合示范县存量资金150万元，第三批科技计划专项资金63.25万元，绿色光亮工程45万元等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,166.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出1,926.74万元相比，降低39.47%，降低主要是2020年昆明市产业办下达2020年第二批电子商务进农村示范建设项目资金405万元、昆明市产业办下达中药产业发展专项资金100万元、昆财教106号文件下达绿色光亮工程资金105.6万元、资源勘探和信息化资金下达352万元，2021年各项项目资金较少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术（类）支出667.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.28%。主要用于在职人员工资福利支出、保障单位运转的商品和服务支出和绿色光亮工程建设等。

2. 社会保障和就业（类）支出83.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出等。

3. 卫生健康（类）支出61.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费等。

4. 农林水（类）支出99.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于综合布线系统集成服务、皎平渡电力线路迁改等；

5. 资源勘探工业信息等（类）支出类6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于科技特派员项目；

7. 商业服务业等（类）支出194.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。主要用于主要用于电子商务进农村项目建设和补助企业做内贸流通统计监测工作等。

8. 住房保障（类）支出44.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于在职人员公积金缴费支出等；

9. 其他（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于爱国卫生运动工作、驻村工作队员补助等；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中严格控制三公经费按预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占39.87%；公务接待费支出0.91万元，占60.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务下乡抢险、救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝县科学技术和工业信息化局相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门2021年机关运行经费支出257.10万元，与上年的665.93万元对比降低61.39%，主要原因是去年开展信息化工作支出的网络设备购置、县级会堂礼堂音响设备购置、绿色光亮工程县级配套、网络维护费、189个村委会卫生室、学校光纤宽带网络租赁费较多，2021年度相关项目较少。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门资产总额197.68万元，其中，流动资产173.71万元，固定资产23.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.3万元，其中固定资产减少10.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝县科学技术和工业信息化局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及

监督索引号53012800230601111

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局表