监督索引号53012800163301000

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规，拟订全县规划计划，并组织实施。

2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。

3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。

5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。

6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。

7. 负责城市建设相关收费（城市道路挖掘修复费、防空易地建设费）的管理工作，会同财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

8. 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规；拟订本县人民防空建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。

9. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。

10. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

11. 完成县委、县政府交办的其它任务。

12. 有关职责分工。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 强化党建引领，着力提供坚强的组织保障

建立健全“第一责任人”的党建工作责任制，将党建工作目标分解到各支部；坚持把党建工作列入重要议事日程，做到党建工作、业务工作同部署、同安排，坚决防止“两张皮”。认真落实三重一大制度，2021年度禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局召开15次党委会、4次局务会、2次专题会。

2. 推进重点项目建设

迦南苑小区已竣工验收；秀河映锦已完成工程量的90%；禄劝三溪鼎晟温泉国际城正在进行第六期、第七期的建设；转龙杨家湾白木卡北出口环线道路工程正在进行结算审计；东华村留地安置项目（公园壹号）已经力争年底封顶；2020年老旧小区改造建设项目已完成全部投资，2021年老旧小区改造建设项目已开工建设，力争年底前完工；禄劝县入城口南塘·公园里（原滑板公园）项目住宅部分已封顶，正在进行商业部分施工；练甸留地安置项目已经进入施工图设计阶段；迎春里留地安置项目进入招商引资阶段；铜锣湾广场综合体项目正在和开发商协调土地出让金的问题；城镇污水收集处理建设项目设计单位已全面进场进行设计，9月份开工建设，不涉及征地的转龙镇已实际动工；美丽县城水环境综合治理项目县政府常务会上通过合同实施内容和金额，并同意以直接委托的方式进行合同签订。

3. 工程竣工备案管理工作

2021年度在建建筑工程总数（含上年转接）有17项，建筑面积为82.19万㎡,投资25.14亿元；2021年本年度新开工建筑工程总数10项，建筑面积：26.57万㎡,投资5.5亿元；竣工验收建筑工程总数6项，建筑面积为22.8万㎡，投资11.02亿元；竣工备案工程总数11项，建筑面积:29.05万㎡；并签署法人委托书和质量终身责任承诺书的工程10项，覆盖率达100%。

4. 建设工程竣工消防验收工作

2021年度禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局受理特殊建设工程消防设计审查4项，核发特殊建设工程消防设计审查意见书4项。受理特殊建设工程消防验收8项，核发消防验收意见书8项。受理其他建设工程消防验收备案抽查6项，办理建设工程消防验收备案6项。

5. 燃气管理工作

2021年度禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局对全县19家液化石油气门市开展了一次全面检查，下发了19分检查通知书，同时对禄劝梁银燃气有限责任公司进行了两次安全检查，下发了一份检查通知，在COP15大会期间对县城部分餐饮企业开展了一次燃气安全专项检查；另外联合市燃气处对禄劝华润燃气有限公司和输气管道进行了一次专项检查，对使用天然气的学校、幼儿园开展了两次安全检查，对燃气管道开展了三次安全检查，督促禄劝华润燃气有限公司整改了一起市级挂牌整改事项。

6. 建优建强营商环境

根据昆明市住房和城乡建设建局下达的2021年度抽查计划，全面开展市场监管领域“双随机一公开”抽查工作，完成工程造价检查事项抽查工作，制定建筑施工许可证批后管理监督检查等14个抽查方案。13项行政审批事项在国家公共信用信息平台进行在公示，公示合格率为百分百。

7. 提高物业服务的管理水平

2021年度，针对物业服务管理公司面临的现状，5月份召集全县物业管理公司负责人学习了《中华人民共和国民法典》中有关物业管理的章节和《物业管理条例》。召开了3次物业行风整顿会，对具体存在的问题进行整改，对物业信用社会评价中不合格的5家物业公司进行约谈。成立工作组，对物业小区的物业服务事项公示工作、消防安全进行3轮排查检查，出具整改通知15份，物业公司均已按整改要求整改。协助屏山街道成立了7家业主委员会，均已备案。

8. 人防工作正常有序推进

2021年完成28次人防移动指挥所通信系统开机联络和4G图传工作；完成12次防空警报器系统测试检修工作；完成客运站故障警报器现场检修核查和更换故障警报器设备工作。完成“公园壹号”“南塘·公园里”2个项目防空地下室建设审批；完成“中石化昆明禄劝六江加油站”“禄劝县传染病救治中心建设”、“禄劝三溪鼎晟温泉城七期”、等7个项目防空地下室易地建设项目审批工作。完成2021年“9.18”县城区和转龙镇11台防空警报试鸣工作，试鸣率100%，鸣响率100%；完成2021年度县城区5所中学人防知识进校园工作，发放人防知识读本2794本。

9. 城市道路修复工作

2021年对县城市政道路修复8540㎡，人行道破损人行道地砖铺设479.66㎡，窨井盖修复67个，总投资200.33万元。其中，2021年1-7月份由城市管理局完成清除人行道地脚钉28处，更换人行道混凝土地面砖11.5㎡，混凝土坑塘填补6㎡，修复倾倒路沿石79.8米，新安装混凝土路沿石10块，修复五星路北段街心花园至县疾控中心人行道破损人行道地砖铺设479.66㎡,更换窨井36个套、处置11个地漏，投资35.33万元；2021年8-9月份由住建局完成市政道路修复8540㎡，修复窨井盖20个，投资165万元。

10. 保障性住房分配工作

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局负责管理的5个公租房小区共有住房1830套，目前入住使用1775套（含政府征用疫情留观点68套），入住使用率97%。已将行政事业单位新参加工作人员、进城务工稳定就业人员纳入保障，切实解决该群体的住房困难问题。对未申请公租房的城镇低保住房困难家庭，继续采取按季发放租赁补贴的方式予以保障，全年共发放公租房租金补贴4.67万元，惠及67户86人。全年共收缴公租房租金（含量配套商铺）364.10万元，各项管理更加规范，未发生公租房分配管理方面的投诉举报。

11. 农村房屋安全隐患排查工作

抽调47名专业技术人员进行入户排查，共排查3个镇，6个村小组，经营户155户，形成纸质排查表382份，APP录入151户，通过排查试点，初步形成了云南省经营性（人员集聚性）农房安全排查基本方式、方法及流程、形成了基本排查用表，对在全省推广农村房屋安全隐患排查工作积累了宝贵经验，全县共排查农村房屋户数115249户（系统录入104334户，纸质表排查10915户），共排查出初判存在安全隐患房屋424户（系统录入411户，纸质表排查13户），鉴定户数27户，危房确定总数11户（系统录入4户，纸质采集7户），已于6月30日前全部整治完成；农村非经营自建房鉴定为C、D级房屋15户，已整治3户；其他农村自建房鉴定为C、D级房屋134户，已整治25户,计划在2023年底前完成辖区内所有存在安全隐患农村房屋整治工作,已顺利完成年度节点工作任务，达到住建部要求的时序工作进度。

12. 农房抗震安居工程开展情况

2021年，争取到市级下达禄劝彝族苗族自治县农房抗震安居工程指标435户，到位补助资金548.1万元。已按要求完成2021年度改造及补助资金兑付任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（其中：保留机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年度收入合计10,414.32万元。其中：财政拨款收入10,414.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年9,526.85万元相比增加887.47万元，主要原因是：财政增加了对污水处置费用的支出。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年度支出合计10,414.32万元。其中：基本支出1,214.1万元，占总支出的11.66%；项目支出9,200.22万元，占总支出的88.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年9,526.85万元相比增加887.47万元，主要原因是：财政增加了对污水处置费用的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,214.1万元。与上年2,023.7万元相比减少809.6万元，主要原因是：按相关要求，除工资、公务费等的其他支出调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,081.25万元，占基本支出的89.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.85万元，占基本支出的10.94%。（人均包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出189,692.99元/年）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,200.22万元。与上年7,503.15万元相比增加1,697.07万元，主要原因是：1.财政增加了对污水处置费用的支出；2.按相关要求，除工资、公务费等的其他支出调整为项目支出；3.抗疫特别国债2021年支出增加，主要用于转龙镇杨家湾白木卡北出口环线道路工程。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,417.83万元，占本年支出合计的42.42%。与上年5,213.1万元相比减少795.27万元，主要原因是：1.财政增加了对污水处置费用的支出；2.大幅度减少了对保障性安居工程的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出109.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出115.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工医保支出。

10. 节能环保（类）支出1,173.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于县城区污水处置支出。

11. 城乡社区（类）支出1,222.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.67%。主要用于工资、县城区污水处置及保障房运营管理支出。

12. 农林水（类）支出88.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于禄劝红培教育翠华镇教学点建设及农危改省级统贷项目贷款本金支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出1,436.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.51%。主要用于住房公积金、县城老旧小区改造项目及农房抗震改造支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出272.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于2021年度县城污水处置、工作经费及省级示范村贷款政府贴息支出。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局压缩“三公”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.47万元，下降10.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降3.09%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降23.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是：禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局压缩“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占69.98%；公务接待费支出1.21万元，占30.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人防、住房和城乡建设管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人防、住房和城乡建设管理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出132.85万元，与上年912.03万元对比减少779.18万元,主要原因是：根据机关运行经费相关要求，保留职工工资、津贴补贴、保险费用和公务费等的其他支出调整为项目支出；公务费主要用于住建工作所需车辆燃料费、维修费、水电费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门资产总额94,542.86万元，其中，流动资产1,432.36万元，固定资产净值135.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产92,975.06万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,396.69万元，其中：流动资产减少2,864.11万元，原因是：按工程进度支付项目资金；固定资产净值减少38.78万元，原因是：按规定计提折旧；其他资产增加90,299.58万元，原因是：1.新增保障性住房固定资产净值26,305.46万元；2.因机构调整，新增城市道路固定资产净值63,994.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

1. 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2021年度支出合计10,414.32万元。其中：基本支出1,214.1万元，占总支出的11.66%；项目支出9,200.22万元，占总支出的88.34%；与上年9,526.85万元相比增加887.47万元，主要原因是：财政增加了对污水处置费用的支出。

2. 截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局流动资产总额1,432.36万元，与上年4,296.47万元相比减少2,864.11万元，原因是：按工程进度支付项目资金。

3. 截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局其他资产总额92,975.06万元，与上年2,507.29万元相比增加90,299.58万元，原因是：1.新增保障性住房固定资产净值26,305.46万元；2.因机构调整，新增城市道路固定资产净值63,994.12万元。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

监督索引号53012800163301111

修改123.2.16

 县住房和城乡建设局20221118025107180