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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2、 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

3、 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

4、 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 党史专辑编印。完成《2020年县委执政纪要》编辑出版发行；启动开展《中共禄劝历史大事记（2013年1月至2017年12月）》编纂；完成上报《中共昆明历史大事记2020年》（禄劝部分）；完成2021年大事记资料初步收集；编撰出版《禄劝彝族苗族自治县社会主义民主与法制建设》（1978—2012）；完成《昆明经济体制改革（1978—2012）》《昆明社会事业建设（1978—2012）》禄劝部分两个专题研究和上报；修编重印《中共禄劝县历史（1921－1978）》、禄劝革命斗争烽火（1927.1—1950.3）》两本党史专辑 ；参与禄劝红色故事《红军从我们禄劝走过》的资料收集和编辑整理。

2. 革命遗址保护。完成翠华周恩来长征路居旧址厢房修缮；完成翠华镇“毛主席长征路居旧址”旁四合院修缮、“朱德长征路居旧址”大门修缮和田心筹粮广场标识牌的建立。

3. 党史宣传教育。启动翠华镇“毛主席长征路居旧址”和“周恩来长征路居旧址”展室布展的提升改造；建成凤家古镇“云岭彝族近代历史名人展”；建成“禄劝党史”码上红色文化。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单XX个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制4人。其中：参公管理事业编制3人；机关工勤1人；年末实有在在编实有人员4人，其中：参公管理事业人员3人，机关工勤人员1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2021年度收入合计301.21万元。其中：财政拨款收入298.20万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.01万元，占总收入的1.00%。与上年对比增长65%，由于临时安排红培教育点打造任务，所以拨入项目经费130.96万元。主要用于毛主席路居旧址旁四合院修缮及毛主席路居旧址及周恩来路居旧址的布展支出。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2021年度支出合计308.08万元。其中：基本支出113.71万元，占总支出的36.91%；项目支出194.38万元，占总支出的63.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长148.49万元，主要原因分析是由于临时安排红培教学点打造任务，所以拨入项目经费130.96万元。主要用于毛主席路居旧址旁四合院修缮及毛主席路居旧址及周恩来路居旧址的布展支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.71万元。与上年对比减少7.9万元，主要原因分析是由于本单位2021年退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.71万元，占基本支出的85.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.99万元，占基本支出的14.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.38万元。与上年对比增加156.4万元，主要原因分析由于临时安排红培教育点打造任务，所以拨入项目经费130.96万元。具体项目开支及工作开展情况如下：

1. 《2020年县委执政纪要》出版经费支出80000万元，该项目已于12月完成。

2. 禄劝对外改革开放专题研究支出3万元，该项目已于2021年10月份完成。

3. 革命遗址保护经费10万元，用于禄劝农村第一个党支部成立地、石板河阻击战遗址、金洪照故居三个遗址点标识碑修建支出。

4. 《2021年历史大事记》出版经费8万元，用于出版《2021年历史大事记》，已于2021年底完成出版工作。

5. 部门专项业务费5万元，用于办公费、水电费、业务接待费等日常运转支出。

6. 毛主席路居旧址旁四合院修缮项目、毛主席路居旧址提升改造、周恩来路居旧址的修缮及布展等共支出160.38万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出282.11万元，占本年支出合计的91.57%。与上年对比增长124.56万元，主要原因分析是由于专项业务费增加及人员工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出125.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.42%。主要用于各类社保费支出及专项业务费支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无外交类支出）。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无国防类支出）。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无公共安全类支出）。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无教育类支出）。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无科学技术类支出）。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无文化旅游体育与传媒类支出）。

8. 社会保障和就业（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于调出人员和退休人员职业年金记实发放。

9. 卫生健康（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工医疗保险费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无节能环保类支出）。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无城乡社区类支出）。

12. 农林水（类）支出130.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.42%。主要用于翠华镇毛主席长征路居旧址旁四合院修缮及毛主席长征路居旧址及周恩来路居旧址的布展项目支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无交通运输类支出）。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无资源勘探信息类支出）。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无商业服务业类支出）。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无金融类支出）。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无援助其他地区类支出）。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无自然资源海洋气象类支出）。

19. 住房保障（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（党史研究室无粮油物资储备类支出）。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(本单位无此项支出)。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(本单位无此项支出)。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(本单位无此项支出)。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(本单位无此项支出)。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(本单位无此项支出)。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(本单位无此项支出)。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是因为本单位认真按照财政部门厉行节约要求，尽量减少不必要的接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.37万元，下降40.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.60万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长77.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是处置了公务用1车辆，所以减少了公务用车运行费支出，其次是因为本年度会议及培训增多，所以接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.55万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2021年机关运行经费支出13.98万元，与上年对比增长108.97%，主要原因分析是因为外出培训次数增加，所以增加公用经费，主要用于办公费、水电费、接待费及单位日常运转支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门资产总额16.63万元，其中，流动资产16.08万元，固定资产0.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.23万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产12项，账面原值0.215万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额163.7万元，其中：政府采购货物支出79.5万元；政府采购工程支出84.2万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

县委党史研究室无重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参公管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800256901111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室