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禄劝彝族苗族自治县档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县档案馆概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县档案馆概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全县档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调。负责监督和指导机关、团体、企业事业单位和乡镇保管好本单位的档案，并对所属机构的档案工作实行监督和指导。接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。一是深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神。二是强化县委办公室全面履行档案行政管理职能。二是科学制定实施档案事业“十四五”规划。三是加强宣传教育工作，持续推进档案规范化管理。四是做好档案的接收和查阅利用服务工作。五是做好脱贫攻坚档案的业务指导和接收进馆工作。六是通过云南省档案局对禄劝县国家综合档案馆的业务建设评价。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制1人。

退休人员6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

我单位本年国有资本经营收入1.00万元，支出1.00万元。  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2021年度收入合计210.44万元。其中：财政拨款收入210.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4.55%，主要原因分析：人员减少，人员经费支出减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2021年度支出合计210.44万元。其中：基本支出209.44万元，占总支出的99.52%；项目支出1.00万元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少22.18%,主要原因分析：数字档案馆建设专项经费项目取消。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆正常运转的日常支出209.44万元。与上年相比减少80%；主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.34万元，占基本支出的98.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.10万元，占基本支出的1.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。与上年相比减少0%；主要原因分析是无特定的行政工作任务。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出209.44万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少95%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出157.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费等支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出18.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于社保缴纳。

9. 卫生健康（类）支出19.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于购买医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆部门2021年机关运行经费支出3.10万元，与上年对比减少90%，主要原因分析是人员减少。部门机关运行经费主要用于机关运行中日常公用经费开支。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县档案馆部门资产总额2982.40万元，其中，流动资产7.20万元，固定资产2975.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.76万元，其中固定资产增加34.76万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、 “三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53012800155801111

禄劝县档案馆2021决算公开报表