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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》(禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，报县委批准，中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局主要职责职能为：

一、 贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科实职以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理与服务工作。

二、 负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

三、 协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。

四、 组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，在我县“两个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。

五、 负责接待处理老干部来信、来访工作。

六、 指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。

七、 负责重大节日老干部的走访慰问工作。

八、 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

强化离退休干部的管理服务

1. 抓好管理服务对象精准化。2021年，县委老干部局在全县各机关事业单位范围内进一步核实核查了离退休老干部信息数据，建立管理服务对象信息数据库，做到精准服务奠定基础。目前，全县共有离休干部16人，副处级及以上退休干部35人，实职副科级、正科级退休干部298人。

2. 抓好离退休干部政策待遇落实。落实易地看望慰问制度，做好破产企业无固定收入离休干部遗属生活补贴发放工作。按照中共中央《关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准文件的通知》要求，落实16名离休干部提高生活补贴标准的政策规定。按照市委关于提高建初退休干部待遇的政策，年内共落实我县符合条件的8名建初退休干部的特殊困难补助。按照县委县政府要求，及时组织离退休高干部参加县委县政府召开的有关会议，落实离退休干部参政议政制度。落实春节慰问制度，协同县领导春节前走访慰问35名退休老干部，充分听取老干部的意见和建议。组织离休干部、副处级以上退休干部健康体检。

3. 抓好离退休干部特殊困难帮扶工作。制定出台《禄劝彝族苗族自治县特殊困难离退休干部帮扶办法(试行）》，建立离退休干部特困帮扶机制，今年，为4名瘫痪在床个人自费部分费用的退休干部发放了特殊困难帮扶资金解决了燃眉之急。

4. 抓好离退休干部“三项建设”。坚持每月15日组织离退休干部政治学习制度，认真学习党的路线方针政策和重大决策部署，全年共组织开展专题学习12次。坚持按规定组织老干部阅读文件，订阅党报党刊及《老干部参考》等报刊杂志供老干部阅读，3月份，建成一个有声图书室，满足老干部学习要求。落实县情通报制度，先后向老干部宣讲市党代会精神，通报2020年经济社会发展情况及2021年工作计划，全县"十四五"规划、县委老干部局上半年离退休工作情况。举办副处以上离退休干部读书班暨全县离退休党支部书记委员培训班，采用党史专题讲座、通报县情、参观调研等形式进行学习教育，全县副处以上退休干部、25个离退休党支部书记委员、17个学习组长、5名离休干部参加学习培训。按期召开全县2021年离退休干部工作会，17个乡镇（街道）党（工）委副书记、13家县级党（工）委离退休干部工作分管领导与县委老干部签订了离退休干部工作责任书，细化了离退休干部工作的内容，进一步落实离退休干部的两项待遇。

5. 抓好建党百年庆祝系列活动。一是组织离退休干部开展“我看建党百年新成就”活动，引导老干部积极参与到乡村振兴工作，建言献策。二是组织离退休干部参加全县举办的庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读比赛，获得一等奖。三是组织离退休干部开展“永远跟党走.启航新征程”暨禄劝彝族苗族自治县离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演活动。四是组建离退休干部合唱队，参加全县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛。五是组织建党节前夕慰问活动，共慰问特困离退休老干部、老党员、离休干部84人。

6. 抓好离退休干部助力基层社会治理工作。组织离退休干部志愿服务队参与“七个专项”、创建全省文明城市、“传承好家风共创文明城”宣传等活动，参加人员120人次。

强化县老年大学建设

1. 抓好老年大学的管理。2021年，我们针对县老年大学内部管理部不规范，局班子认真分析存在的短板，多次召开教师座谈会，多方征求意见建议，并到嵩明、宜良等地进行学习交流等措施，强化老年大学的管理与服务，出台了《禄劝县老年大学管理办法》，规范了学员守则、教师职责、班委职责。同时，又制定出台《县老年大学教学工作考核办法》，对班级教师、班长副班长实行履职考核，考核结果与工作补贴直接挂钩，促进了老年大学的健康发展。

2. 抓好老年大学学员管理。目前，老年大学有21个专业50个班，学员达2980人。今年，县老年大学加强对学员管理工作，登记造册学员信息，重新聘用50个班级教师，重新选任班级委员，对学员安全问题采取安全责任承诺制度，每个学员必须与老年大学签订《安全责任承诺书》，解决学校的后顾之忧。

3. 抓好老年大学活动。一是组建一支近1500多人的“我为创文添砖瓦，老年志愿在行动”老年志愿队，志愿队借平时校外教学活动之际，戴上小红帽，开展志愿服务，同时，每周组织一次集中志愿活动，发挥老年志愿队宣传员、监督员、倡导员的作用，为我县创建全省文明城市尽一分力。二是联合县老龄委、禄劝第一人民医院（延安医院禄劝医院）分别在县委老干部局、县人民医院为全县离退休干部举办两期以“敬老爱老送健康”为主题的健康知识讲座，与屏山卫生院共同组织65周岁以上离退休干部和老年大学学员免费体检，增强了离退休干部预防疾病、自我管理能力。

4. 抓好学校疫情防控工作。成立疫情防控工作领导小组，组成工作专班，认真落实疫情防控各项措施，做到老干部活动中心、老年大学教室一天一消毒常态化。适时开展老干部体温和健康监测，组织干部职工积极参与疫情防控疫苗注射。通过微信工作群、老干部交流群，及时传达、通报，各级政府防控疫情措施、工作情况及疫情防控知识，提职工对防控知识的认知水平，增强自我防护意识。

强化队伍建设方面

1. 抓学习教育。坚持每周例会学习制度，组织全体干部职工认真学习党史学习教育的6本书，学习市委老干部局、县委县政府相关文件和会议精神，精准掌握老干部政策待遇，强化“四个意识”，增强服务意识和履职水平。

2. 抓制度建设。对班子成员进行分工，明确每个班子成员的职责和任务，形成有分工有合作的工作机制。同时，加强单位内部管理，建立完善每周一上午政治学习的周例会工作制度、单位财务管理制度、三重一大集体研究决策制度、落实工会慰问制度、办公室办文办事工作机制。

3. 抓监督落实。认真对照县委老干部局年初制定的任务清单，对标对表，对账销号，利用周例会进行督促落实，确保工作任务

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局为1个行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有项目支出，故项目支出绩效自评表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2021年度收入合计370.27万元。其中：财政拨款收入370.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年349.56万元对比增加20.71万元，主要是人员增加2人增加人员经费收入增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2021年度支出合计368.11万元。其中：基本支出368.11万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年354.3万元对比增加13.81万元，主要是人员增加2人增加人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.11万元。与上年354.3万元对比增加13.81万元，主要是人员增加2人增加人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.89万元，占基本支出的87.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.22万元，占基本支出的12.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出368.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年354.3万元对比增加13.81万元，主要是人员增加2人增加人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出303.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出21.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于单位职工养老保险单位部分缴费。

9. 卫生健康（类）支出25.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于单位职工医疗保障单位部分缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.25万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是因办公接待实际需要接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.25万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是因办公接待实际需要接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关调研接待5批次，53人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2021年机关运行经费支出44.22万元，与上年133.14万元对比减少88.92万元，主要是老年大学办学经费、离退休干部支部书记补贴、工作经费减少。机关运行经费主要用于购买办公用品、支付培训费、工会费，保障机关正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门资产总额77.71万元，其中，流动资产43.95万元，固定资产33.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年138.84万元相比，本年资产总额减少61.13万元，其中固定资产减少89.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

2021年县委老干部局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2、 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53012800128701111

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