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禄劝彝族苗族自治县中医院2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中医院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中医院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县中医院是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院。医院现占地面积8亩，建筑面积13000平方米。医院编制床位275张，实际开放275张。鼓励开展中医护理工作，规范中医护理操作流程。根据各科室的业务发展特色，进一步修订完善中医护理方案，不定期组织中医护理知识培训及中医护理操作技能考核，开展中医特色护理技术。

作为中医药适宜技术培训基地，承担着全县17个乡镇中医适宜技术推广培训任务，2021年对禄劝县160名乡村医生开展两期中医适宜技术推广培训班，考核合格率100％。每季度对17个乡镇卫生院开展中医包考核和认定工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 整合中医优势资源，鼓励使用中医药。合理设置名医馆，将4名职称高、资历深的退休返聘老中医专家集中安排在名医馆坐诊，有效提高人力资源利用率，同时在新楼二楼为每一个科室设置一间门诊诊室，由各科室安排中高职称的医务人员轮流坐诊，进一步加强门诊力量。另外，医院按照3元/张中药处方的标准奖励医生，鼓励医务人员使用中医药。

2、 改造中药颗粒剂调剂室，引进中药颗粒剂。2021年4月1日医院与华润三九医药股份有限公司签订《999中药配方颗粒购销协议书》，5月20日中药颗粒剂投入使用，充分发挥中药颗粒剂不用煎煮、携带服用方便、吸收好的优势特点，得到患者的好评和认可。

3、 鼓励开展中医护理工作，规范中医护理操作流程。根据各科室的业务发展特色，进一步修订完善中医护理方案，不定期组织中医护理知识培训及中医护理操作技能考核，开展中医特色护理技术。

4、 为满足临床对中医药的需求，我院与新世纪药业、昆明道地中药饮片厂签订供货协议，确保医院中药饮片品种齐全。合理配置4名中药学专业技术人员，完善中药饮片验收流程，把好药品质量关，保障药品质量，满足临床需求，确保中医药疗效。

5、 开展师承教育，昆明市级名中医苏保谦每周组织人员开展查房、中医处方讲解以及病案分析，提高了科室医生中医临床思维,增加了中药的使用量,也提高了中药治疗的效果。

6、 新建“昆医附二院袁勇专家团队工作站”“昆明市中医医院李军基层专家工作站”“云南大学附属医院（云南省第二人民医院）消化科余福兵专家团队工作站”、云南省基层名中医专家（朱勤庄）传承工作室。通过名老中医药专家基层工作站建设来推动中医传承工作，传承名老中医宝贵的临床经验和学术思想，培养更多具有实践经验的中医人才，让中医这一优秀的历史文化遗产能够更好地惠及百姓。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县中医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县中医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2021年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员329人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、 空表说明

1. 本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2021年度收入合计9,824.33万元。其中：财政拨款收入1,177.17万元，占总收入的11.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8,132.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的82.78%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入514.54万元，占总收入的5.24%。与上年对比增长7%，主要原因：人员增加、业务增长。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2021年度支出合计8,603.79万元。其中：基本支出8,603.79万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长1.8%，主要原因：人员费用增加、药品材料支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,603.79万元。与上年对比增长1.8%，主要原因：人员费用增加、药品材料支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,442.50万元，占基本支出的51.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,161.29万元，占基本支出的48.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。无用于专项业务工作的经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,177.17万元，占本年支出合计的13.68%。与上年对比增长11%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

8. 社会保障和就业（类）支出218.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于基本医疗保险、重特病医疗统筹、公务员医疗统筹、基本养老保险、职业年金。

9. 卫生健康（类）支出861.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%。主要用于基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、绩效考核奖励。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

19. 住房保障（类）支出97.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。出国开支0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中医院部门资产总额27675.37万元，比上年增长2%，其中，流动资产5738.58万元，比上年减少-11%，主要是存货药品、卫生材料变动；固定资产3817.9万元，比上年增长37%，主要是购置呼吸机、肺功能测试系统、胆道镜、宫腔镜、床旁B超等大型医疗设备，电脑、打印机等办公设备；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18074.4万元，与上年相比无变动，无形资产44.49万元，与上年相比无变动；其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加622.05万元，其中固定资产增加1333.36万元，主要原因为购置医疗设备、办公设备等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－11为空表。

本单位本年度无项目收支，附表12为空。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等

监督索引号53012800336100701111

禄劝彝族苗族自治县中医院表202210271121155112022111604413108620221206092218295