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禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

医院始建于1940年8月10日，2006年8月医院整体搬迁至现址，至今81年，已成长为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院。占地面积18亩，总建筑面积4.2万平方米，编制床位533张，实际开放床位510张。1995年被卫生部评为国家二级甲等医院，2013年医院顺利通过了二级甲等综合医院的复评，2015年通过了进一步改善医疗服务计划督查和二级综合医院等级评审追踪检查，2018年顺利通过云南省县级综合公立医院提质达标验收。2019年通过了省级基层胸痛中心和创伤中心验收。2020年8月通过危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心验收，2021年1月通过省级复核。经过近年来不断发展，医院在基本建设、医疗业务、学科管理、人才培养、教学、科研方面均取得了显著的成绩。2020年12月，在县委县政府的正确指导下，与昆明市延安医院建立紧密性合作，并挂牌昆明市延安医院禄劝医院。

全国首批311个县级公立医院改革试点单位之一，荣获国家卫计委医疗改革委员会“2016年全国最佳百姓放心示范医院”称号，云南省医疗扶贫基金会“优秀扶贫示范县医院”，“爱婴医院”等称号。是楚雄医药高等专科学校非直属附属医院、昆明学院教学医院、昆明市卫生职业学院教学医院、昆明市基层卫生人员培训临床实践基地、昆明市高效毕业生就业见习基地、云南省急救中心网络医院。昆明医科大学第一附属医院、云南省第二人民医院、昆明市第一人民医院、昆明市儿童医院等省市13家三甲医院的联盟医院。

医院现有科室54个，其中行政科室22个，能满足医院运行中的各项管理、质量控制、院感管理、后勤保障、财务出纳、信息统计等各项功能；临床科22个，专业组37个，能满足全县各专业常见病、多发病及大部分疑难危重症的诊治；医技科室9个，专业组11个，能满足临床诊疗需要及教学、科研的开展；消毒供应室1个，扩展了医院医疗服务功能。

省级重点专科4个:急诊科、骨科 、内分泌科、感染性疾病科；

省级重点专科“补短板”培育项目4个:妇产科、儿科、消化内科、神经内科；

市级重点专科二个:急诊科、儿科；

县级重点专科二个:心内科、骨科；

省级专家工作站7个:昆明医科大学第一附属医院罗华友基层专家工作站、云南省第一人民医院苏恒基层专家工作站；昆明医科大学第二附属医院张远平教授专家工作站；昆明市延安医院云南省科技惠民专项OBS-3D技术推广应用工作站；昆明市儿童医院杜琨专家工作站；昆明市延安医院王忠平专家工作站、昆明市延安医院王若天专家工作站。

县级专家工作室1个：禄劝县医院骨科微创治疗工作室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 胸痛中心于2018年12月开始筹备，于2019年2月26日正式开展业务，地点设在新医技楼一楼，2021年10月通过国家胸痛中心现场检查验收。

2. 危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心于2020年8月通过省级验收，2021年1月通过省级复核。

3. 卒中中心正在筹备的建设中。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门2021年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人，事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员292人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员136人。其中：离休0人，退休136人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门2021年度收入合计19,428.30万元。其中：财政拨款收入3,048.80万元，占总收入的15.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入16,379.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计增长19.62%，其中：财政拨款收入减少3%，主要原因是在职人员减少；事业收入增长27.13%，主要原因是门诊人次、住院人次增加，事业收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门2021年度支出合计18,102.47万元，与上年相比增加2722.85万元，比2020年度支出合计增长17.7%。主要原因是业务量增长导致业务成本的增长。其中：基本支出18,102.47万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,102.47万元。与上年相比增加2722.85万元，比2020年度支出合计增长17.7%，主要原因是业务量增长导致业务成本的增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,439.05万元，占基本支出的57.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,663.42万元，占基本支出的42.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年相比增长0万元，主要原因是我单位无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,048.80万元，占本年支出合计的16.84%。与上年相比减少42.14万元，减少1.36%。主要原因是在职职工人数减少。                                          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出548.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要用于人员经费支出。

9. 卫生健康（类）支出2,248.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于人员经费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出252.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于人员经费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比增长0万元，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县第一人民医院部门资产总额20250万元，其中，流动资产3100万元，固定资产16610万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产540万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2830万元，其中固定资产增加491万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－11为空表。

本单位本年度无项目收支，附表12为空。            五、其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

监督索引号53012800336100601111

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