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禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对辖区13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。1、临床医疗：2021年门急诊人次达到48032人次（含健康体检人次），住院病人1044人次，每职工平均诊疗人次857.71人次，每职工平均住院床日119.61床日，每职工平均医疗收7.89万元，病床使用率18.61%，出院患者平均住院日6.11天，次均门急诊费用0.01万元，人均住院费用0.14万元。抢救54人次，出诊55人次，转院35人

2、 2021年基本公共卫生服务情况：疾病预防控制工作：四种慢性病管理基数：高血压1577人，糖尿病399人，肺结核14人，重精204人，结合疾控中心给出的管理指标，已完成90.5%，定时进行随访；肺结核：每月督促乡村医生随访次数，要求要报，同时对乡医、职工进行肺结核相关知识的培训。妇幼保健工作：目前我院0-6岁儿童管理基数：2753人，儿童体检数2516人达标率：91.4％孕产妇：328人，管理基数已达标100％；叶酸发放204人次。健康扶贫基本情况：转龙镇下辖13个村民委员会，建档立卡户2295户8325人，因病致贫76户262人，患32种大病83人，农村居民25种门诊慢性病共办证944人，患一种慢性病办证784人，患两种及以上慢性病办证160人。全镇家庭医生签约服务总人数7977人次，其中：建档立卡贫困人口家庭医生签约5514人，高血压1536人，糖尿病397人，重性精神病180人，肺结核14人，计划生育特殊家庭户13人户，老年人2436人，五保老人及残疾人共229人，孕产妇116人，儿童1381人。家庭医生签约工作在持续开展中，力争完成签约一人履约一人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门2021年度收入合计1,073.15万元。其中：财政拨款收入630.35万元，占总收入的58.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入442.80万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计899.81万元对比，增加173.34万元，提高19.26%，其中：财政拨款收入与上年464.33万元对比，增加166.02万元，提高35.75%，事业收入与上年435.47对比，增加7.33万元，提高1.68%，主要原因分析：1、2021年转龙镇中心卫生院创建乡镇卫生等级医院评审项目改造，人员经费增加，所以财政拨款增加。2、通过与上级医院的分工协作，引进优势医疗资源（如对口帮扶、专家做诊）带教指导，逐步提升医疗技术水平。改善服务态度，提升服务水平，通过以上措施，提升医院综合能力，逐步吸引患者来院就诊。开引新技术、新项目（通过人才培养及设备购置，满足患者的就医需求。所以事业收入有所增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门2021年度支出合计1,073.15万元。其中：基本支出1,062.01万元，占总支出的98.96%；项目支出11.14万元，占总支出的1.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计899.81万元对比，支出合计增加173.34万元，提高19.26%，其中：基本支出与上年899.81万元对比，增加162.2万元，提高18.02%，项目支出增加11.14万元，提高100%主要原因：1、2021年转龙镇中心卫生院创建乡镇卫生等级医院评审项目改造支出，人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金增加，所以支出增加。2、2020年决算中项目支出未分开，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,062.01万元。与上年对比增加162.2万元，提高18.02%，主要原因分析2021年转龙镇中心卫生院创建乡镇卫生等级医院评审项目改造支出，人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金增加，所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出680.44万元，占基本支出的64.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381.58万元，占基本支出的35.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.14万元。与上年对比增加11.14万元，主要原因分析2020年决算中项目支出未分开，所以项目支出增加，具体项目支出：公共卫生支出11.14万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出630.35万元，占本年支出合计的58.74%。与上年对比，增加166.02万元，提高35.75%，主要原因分析2021年转龙镇中心卫生院创建乡镇卫生等级医院评审项目改造，人员经费正常增加，所以财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出50.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于基本养老保险。

9. 卫生健康（类）支出538.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。主要用于公共卫生支出、医疗保险支出、人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出40.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。部门机关运行经费主要用于单位业务管理。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院部门资产总额1434.89万元，其中，流动资产355.64万元，固定资产957.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产121.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少531.81万元，其中固定资产减少53.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床日占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336101901111

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