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禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县九龙镇卫生院是政府举办的公立基层医疗机构，承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，狠抓医疗质量与医疗安全，承担公共卫生和疫情防控，负责对村卫生室综合管理与指导，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年门急诊人次达到 36346人次（含健康体检人次），住院病人 178人次，每名职工平均诊疗人次 673.07人次，每职工平均住院床日 29.66床日，每职工平均医疗收入5.87万元，病床使用率 10.97%%，出院患者平均住院日9 天，次均门急诊费用81.82 元，人均住院费用 1125.20元。

2021年基本公共卫生服务情况：预防接种工作：I类常住儿童接种疫苗接种3519针次，流动儿童接种213针次，II类疫苗接种1120针次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数3501人。基本公共卫生慢性病(高血压、2型糖尿病),重症精神病管理服务,死因监测项目自开展工作以来。根据年初禄劝县卫生工作会议精神的总体要求,以深化医疗卫生体制改革为重点,着力抓好公共卫生服务项目工作,全面实施基本公共卫生服务项目,积极开展高血压、糖尿病等慢性疾病的综合防治工作,同时根据禄劝县九龙镇基本公共卫生慢性病患者管理服务项目指导方案,促进基本公共卫生服务逐步均等化要求,对全镇现有在册高血压、糖尿病患者进行管理。从而使基本公共卫生慢性病管理服务项目工作走向有序开展。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2021年度收入合计1,079.58万元。其中：财政拨款收入762.16万元，占总收入的70.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入317.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的29.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款预算收入增加219.96万元，事业收入增加45.59万元。主要原因分析：疫情防控资金，公共卫生资金增加。就诊人次增加，业务收入随之增加。 

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2021年度支出合计1,079.58万元。其中：基本支出1,079.58万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比人员经费支出增加234.53万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金。公共卫生资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,079.58万元。与上年对比增加234.53万元。其中：工资和福利费用支出649.46万元；商品和服务费用支出403.21万元；对个人和家庭的补助费用支出0万元；固定资产折旧费用支出26.91万元。工资和福利费用支出较上年增加107.25万元，主要原因分析：2021年工资和福利费用支出计入工资和福利费用支出，总体支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.46万元，占基本支出的60.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430.12万元，占基本支出的39.84%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出762.16万元，占本年支出合计的70.60%。与上年对比增加219.95万元，主要原因分析人员经费、社保费、住房公积金等增加。疫情防控资金，公共卫生资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出70.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于基本医疗、公务员医疗补助、基本养老保险，工伤保险，失业保险，个人和家庭的补助支出。

9. 卫生健康（类）支出640.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出50.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。部门机关运行经费主要用于单位业务管理。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门资产总额801.89万元，其中，流动资产316.97万元，固定资产484.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.02万元，其中固定资产减少7.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床日占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336101801111

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院表20221203103221712