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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室设3个内设机构：

办公室。负责机关日常运转工作；负责文件、文稿的起草和修改；负责日常档案、干部人事、财务、保密、文印、会务和国有资产管理；负责后勤服务、离退休人员的服务与管理；承担室领导交办的其他工作。

政策调研科。负责重大问题及综合性课题的调查研究，提出意见和建议；负责调研信息网络建设及信息资料的收集、整理和报送；承担或参与县委交办的有关文件、文稿的起草和修改。

深化改革科。组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，协调各专项小组提出中长期改革规划建议；协调督促落实有关部门落实改革委员会的工作部署和要求；研究处理重要改革事项及相关请示，并提出有关建议；收集汇总信息资料，联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责改革工作的协调、沟通、联络、会议组织、简报编印、资料管理等；承担中共禄劝彝族苗族自治县委全面深化改革委员会办公室日常工作。

核定行政编制8名，县委改革办主任由县委常委、县委办公室主任兼任，设县委政研室主任兼改革办常务副主任1名（正科级）、副主任3名（副科级），建立以政策研究和全面深化改革为核心的综合协调工作机制，聚焦政策研究和成果转化，一体推进重大政策研究和全面深化改革各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 超前谋划，狠抓政策研究。根据推动高质量发展的工作总体要求和部署，县委政研室积极主动组织开展战略性、前瞻性研究，更好的服务党委政府科学决策，为高质量推进禄劝融入区域性国际中心城市建设、打造绿色发展新高地提供强有力的智力支持。一是认真履行县委调研工作职责，建立健全调研工作体系，坚持和完善年度调研课题计划制度，2021年下达调研课题计划12项，并积极完成各项调研任务。二是把起草县委重要政策文件作为重大政治任务，克服困难问题、提高能力素质，高质量完成了《高质量发展综合绩效评价反馈情况改进工作报告》《贯彻落实功能定位的工作思路和措施》《禄劝彝族苗族自治县发展成就展板文案》等重要文稿起草任务。三是认真做好调研成果转化，形成高质量调研报告7篇，编发《禄劝政策研究》4期、《领导参阅》2期，编印《禄劝调研报告汇编（2019—2021）》500册。四是把党委信息工作作为服务决策的重要抓手，编报高质量调研信息10余条，并积极向上级部门报送。

2. 突出成效，全面深化改革。按照中央、省委、市委和县委对全面深化改革的总体部署，县委政研室坚持把深化改革作为破解发展难题、增强内生动力、提升民生福祉的重要举措和有力抓手，有目标、有步骤、有秩序的推进改革方案出台和任务落实。一是坚持党的领导，改革责任更加夯实。县委改革办负责全县改革工作统筹协调、专项小组负责本专项领域改革任务、牵头责任单位负责本单位牵头改革任务的主体责任体系。二是精心谋划设计，改革成效更加突出。紧扣中央、省委和市委改革决策部署和要求，围绕生态涵养示范区、特色农旅创新区的功能定位，聚焦破解制约禄劝发展的瓶颈问题，组织召开县委全面深化改革委员会会议3次、县委改革办主任会议3次、改革督察推进会议1次、专题改革协调推进会10余次。制定下发了《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》，形成《任务分工方案》，明确83项重点改革任务、20项重大改革事项，积极在经济体制改革、农业农村综合改革、生态文明体制改革、文化教育卫生体制改革、党的建设制度改革等方面加大攻坚力度。创新出台《改革试点争取、自主改革探索、经验总结推广和信息报送工作考核办法（试行）》，着力补齐短板、弥补差距、推动我县改革任务落地见效，助力全面深化改革工作目标管理考核取得更好成绩。三是严格督察考核，改革落实更加有力。始终把督察考核作为抓改革落实的重要手段，以真督实考促进改革任务落实，制定下发《禄劝彝族苗族自治县2021年度全面深化改革督察工作计划》等文件，对83项县委改革要点和20项重大改革事项进行立项督查，共开展全面督察2次、专项督察11次，实现了对改革任务的全过程督促检查、全过程管理控制、全过程跟踪问效，确保改革决策部署不折不扣落到实处。四是加大宣传力度，改革氛围更加浓厚。围绕改革工作重点、亮点、特点，总结改革推进中的创新举措，先后向市级报送改革信息58期，其中被市级采纳并在全市发表的共3期，编印《禄劝改革信息》13期。充分利用各类新闻媒体广泛开展宣传活动，开设“政研改革”专栏，在县政府门户网站、“魅力禄劝”APP、“禄劝发布”等推送改革信息200余条，营造了理解改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围，进一步增强了全县将改革推向深入的信心和决心，禄劝改革的关注度和影响力持续提升。

3. 政治引领，推进全面从严治党。一是以政治建设为统领，着力深化理论武装。坚持将学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，深刻认识领会全面从严治党的新形势新思想新要求，开展集中学习研讨4次，讲党课4次，召开支委会10次，党员大会4次，开展主题党日活动11次，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中央和省委、市委、县委关于政研改革工作的重大决策部署，推动课题研究“真调实研”，深化改革“创新落实”。二是以制度建设为核心，着力增强工作规范。认真落实“双报到双服务双报告”和“星级党支部”达标创建要求，实行党建工作清单化管理、项目化推进、创新性落实，组织开展模范机关创建活动，有效提升机关党建制度化、规范化、科学化水平。落实基层减负有关要求，形式主义、官僚主义问题有效根除，基层减负措施有效落实。三是以队伍建设为重点，着力配强支部班子。按照规定，按照讲党性、重品行、做表率的要求，选优配齐支委委员，队伍建设进一步完善。积极推动党员发展纳新，2021年发展预备党员1名，持续巩固提升软弱涣散基层党组织整顿成果。党支部书记切实履行好党建工作“第一责任人”职责，2021年共听取支部工作汇报4次，专题研究党建工作4次，集体研究决策“三重一大”事项14项。四是以责任落实为抓手，着力加强作风建设。完善机关党建目标体系、责任体系、工作体系，推动形成党支部书记负总责、机关党员全员参与的机关党建工作格局。落实意识形态工作责任制，明确1名班子成员专门负责意识形态工作，确保意识形态领域绝对安全。坚决扛起巡察整改政治责任，组织开展专项整治，加强党员干部监督管理，对班子成员和干部职工全覆盖谈心谈话。五是廉洁自律，深入开展干部作风整治活动。时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，自觉维护党的形象，做到思想上、言行上与党组织保持高度一致，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。

4. 尽职尽责，强化日常工作。一是完善制度机制。按照于法周圆、于事简便的原则，坚持高标准、高质量、严要求，以解决突出问题为导向，统筹做好规章制度“废、改、立”工作。制定《县委政研室公务员平时考核办法》《县委政研室公岗人员管理办法》，完善县委政研室学习例会制度、公文流转归档制度、请销假制度等制度机制。二是规范部门工作。规范做好县委政研室常规工作，处理好文件、资料收集、材料上报、信息发布、档案管理、理论学习、办会办文等各项日常工作。三是强化学习教育。完善学习例会制度，坚持每周学习，按时参加各项学习教育活动，参加县委、县政府及各部门组织的会议和学习培训。四是推进自身建设。围绕“提高能力素质，做合格政研干部”这一主题，努力促进政研室自身建设，打造一支“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的工作队伍。五是积极推动文明城市创建、社会治理、“十四五”规划编制、安全生产和应急管理、优化提升营商环境、社会信用体系建设、公共机构节能、国家安全、保密、爱国卫生“7个专项行动”、云龙水库水源保护、河（湖）长制、殡葬改革、疫情防控、信访维稳、禁毒反恐等领域重大政策文件和行动方案出台落实。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：县委政研室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

县委政研室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2021年度收入合计214.05万元。其中：财政拨款收入214.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了16.72万元的财政拨款，主要原因为2020年有机关事业单位职工死亡抚恤费、丧葬费、遗属补助导致增长。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2021年度支出合计206.85万元。其中：基本支出206.85万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了23.92万元，主要原因本年人员经费支出与上年相比降低了43.66万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.85万元。与上年对比减少了23.92万元，主要原因本年人员经费支出与上年相比降低了43.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.16万元，占基本支出的82.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.68万元，占基本支出的17.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因是因项目推迟，预计于2022年完成，故本年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出206.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了23.92万元，主要原因本年人员经费支出与上年相比降低了43.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出160.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于保障机关运转，发放工资、津贴、个人补助。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于职工养老保险缴纳。

9. 卫生健康（类）支出18.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于职工医疗保险缴纳。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出11.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年预算未报“三公”经费支出，实际本年产生公务接待0.63万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降29.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降29.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.63万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市开展调研相关工作，产生的接待32批次,175人次发生的接待支出0.63万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出36.68万元，与上年对比增加了19.73万元，主要原因未本年办公费与其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费26.98万元、差旅费0.08万元、公务接待0.63万元、工会经费0.54万元、其他具体费用8.25万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门资产总额33.00万元，其中，流动资产23.39万元，固定资产9.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.29万元，其中固定资产减少5.59万元。处置车辆1辆，账面原值15.20万元；报废报损资产0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.04万元，其中：政府采购货物支出5.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800257201111

 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室表20221115052327336