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禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务；

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理；

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流；

6. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

9. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 强化政策宣传。采取有力措施，民族宗教政策法规宣传教育取得新成效。

（1）以“县庆＋媒体平台＋民族节日＋宗教场所”的方式，全方位、多角度、立体化宣传解读党的民族政策，宣传弘扬优秀民族传统文化，开展民族团结、爱国主义教育，提升民族自豪感和凝聚力，增进少数民族融合，铸牢中华民族共同体意识。

（2）加强党员、干部教育培训。全年共组织参加市、县两级举办各级各类培训班6期，参加乡镇“万名党员进党校”培训活动8场次，开展教务培训9场次。开展全县统一战线和民族宗教干部培训班1期。

2. 民族宗教工作稳步开展，坚持依法行政，民族宗教事务规范化管理迈出新步伐。

(1)依法监督管理清真食品。认真做好清真食品准营证的办证和年检工作，完成“双随机、一公开”联合检查。

(2)做好民族成份变更审核。

(3)开展民族节庆活动。6月14日在翠华镇、中屏镇组织开展花山节活动，火把节因疫情影响未举办。

(4)积极组团参加2021年昆明市第十二届少数民族传统体育运动会。目前由于疫情影响民运会延期举办。

(5)完成少数民族毕业生民族族别审核工作。

(6)积极开展市、县第三批民族团结进步示范单位申报工作。

3. 巩固创建成果，推进民族团结创建纵深发展。

（1）争取上级资金1180.43436万元。实施云南民族团结示进步范区建设项目九龙镇撒者噶村、皎平渡镇永茂村、云龙乡发下村等7个民族团结进步示范村建设。实施市级民族宗教专项资金项目11个，产业发展项目3个，文化项目3个。

（2）投入40万元完成民族文化项目建设3个（傈僳族传统文化“唢呐音乐”培训、古籍数字化建设、撒营盘镇民族文化传承保护项目）。

4. 2021年成功申报禄劝县人民检察院、中屏镇火本村申报第三批全省民族团结进步示范单位。

5. 积极筹备禄劝彝族苗族自治县创建全国民族团结进步示范县先进集体、先进个人评选表彰工作。

6. 民族团结进步示范创建区域联盟。为加强县区之间民族团结进步示范创建协作，提升民族工作治理能力现代化，6月我县与富民等五县缔结民族团结进步创建联盟。

7. 加强文化建设，民族文化传承得到加强。

（1）投入55万元开展罗婺古歌“咪敖”抢救保护工作。走访民间“咪敖”传承人200余人次，收到“咪敖”250余首歌词，从中整理翻译202首编撰《罗婺古歌“咪敖”选编》（初稿），11万余字；收集曲调50个，从中选出38个，挑选16位优秀民间传承人演唱，完成45调原生态版“咪敖”音频制作。

（2）投入59万元打造彝族文化研究院。收集古籍文献129卷、毕摩文化类实物85件（套）、服饰1件（套）。完成禄劝彝族文化研究院古籍藏书、毕摩文化、精忠报国、彝族服饰4个板块的布展任务和来访学习参观团的现场解说任务45场次，2600余人次。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位：禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

主要变动原因：2021年行政人员调入2人，事业人员调入1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：县民宗局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

县民宗局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2021年度收入合计2,349.97万元。其中：财政拨款收入2,349.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，较上年增资671.36万元，增加39.99%。增加的主要原因是2021年财政拨入2020年省对下民族宗教专项资金、2021年市级少数民族宗教专项资金及民运会经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2021年度支出合计2,162.57万元。其中：基本支出790.53万元，占总支出的36.56%；项目支出1,372.03万元，占总支出的63.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，较上年增资404.66万元，增加23.02%。主要变动原因是2021年增加了财政拨入的2020年省、市民族宗教专项资金项目支出和民运会经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790.53万元。与上年对比，机构正常运转的日常支出增加106.93万元，增加14.64%；主要原因是2021年较2020年度人员增加3人，工资、奖金以及社保缴费支出增加，2021年增加彝学会、苗学会、傈僳族学会30万元的委托业务费、花山节补助经费30万元、民运会经费45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出576.78万元，占基本支出的72.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.75万元，占基本支出的27.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,372.03万元。与上年对比，较上年增加297.73万元，增加27.71%；主要原因2021年增加了财政拨入的2020年省、市民族宗教专项资金项目支出和民运会经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

2012304民族工作专项，主要是全国民族团结进步县以奖代补经费、2020年市级少数民族专项资金、2021年市级少数民族专项资金，支出436.9万元，占总支出的31.84%；

2012399其他民族事务支出，主要是2020年省对下民族宗教专项资金，支出35万元，占总支出的2.55%；

2013404宗教事务，主要是2020年宗教工作专项经费、2021年宗教工作专项经费，支出76.43436万元，占总支出的5.57%；

2130199其他农业农村支出，主要是2021年省对下民族宗教专项资金，支出80万元，占总支出的5.83%；

2130504农村基础设施建设，主要是2020年第一批涉农整合资金、2021年第一批涉农整合资金、2021年第二批涉农整合资金，支出560万元，占总支出的40.82%；

支出上年结转183.7万元，占总支出的13.39%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,162.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2021年支出比上年增加404.67万元，增加23.02%，增加的主要原因是2021年增加了财政拨入的2020年省、市民族宗教专项资金项目支出和民运会经费支出。因此2021年度支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,260.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.28%。主要用于：

2012301行政运行支出616.21万元，占一般公共服务（类）支出的48.89%；其中基本工资、津贴补贴、半供养人员补助等人员经费支出410.72万元；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、委托业务费、工会经费、劳务费、会议费等日常公用经费支出185.56万元；对个人和家庭的补助支出19.93万元。

2012304民族工作专项支出504.6万元，占一般公共服务（类）支出40.03%；

2012399其他民族事务支出35万元，占一般公共服务（类）支出2.78%；

2013404宗教事务支出104.62万元，占一般公共服务（类）支出8.30%；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出59.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出49.07万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.77万元；2089999其他社会保障和就业支出0.50万元。  

9. 卫生健康（类）支出51.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于：2101101行政单位医疗21.01万元；2101102事业单位医疗10.90万元；2101103公务员医疗补助支出19.21万元。  

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出756.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.96%。主要用于：2130199其他农业农村支出80.00万元；2130504农村基础设施建设支出676.00万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出35.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于：2210201住房公积金支出35.68万元.

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为1.51万元，完成预算的251.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费支出不做年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.61万元，下降28.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降40.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因民族团结进步示范县创建调研接待工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占39.74%；公务接待费支出0.91万元，占60.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于示范创建、民族团结、宗教工作调研等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2021年机关运行经费支出213.75万元，与上年对比，机关运行经费增加150.25万元，增加236.61%；增加的主要原因是2021年增加彝学会、苗学会、傈僳族学会30万元的委托业务费、花山节补助经费30万元、民运会经费45万元及宗教专项经费28.19万元。部门机关运行经费主要用于示范创建、民族团结稳定及宗教和谐等相关工作。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门资产总额758.55万元，其中，流动资产552.69万元，固定资产原值205.86万元，固定资产净值105.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.51万元，其中固定资产减少15.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值15.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800130801111

 县民宗局