目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。

2. 会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。

3. 负责拟定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；指导全县公共机构开展节能降耗工作；做好公共机构节能监督管理工作。

4. 负责县级机关及所属部门公务用房的管理工作。

5. 负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费、保安费、公务接待费、车辆运行费的预算、使用和管理工作。

6. 负责县级机关办公区域的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序。负责县委、县政府住宿区的安全保卫和保洁工作。

7. 协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 公共机构节能工作。一是制定相关文件，指导节能工作。根据《云南省公共机构能源资源消费统计实施方案》及上级会议精神要求，全县公共机构节能工作有序开展；二是及时上报数据，规范节能;三是开展各种培训，宣传节能;四是推进节约型公共机构示范单位创建工作。

2. 公务用车工作有效推进。一是完成了事业单位参改车辆的统计、审核工作；二是做好县汽车定编领导小组办公室的日常工作，完成各级党政机关保障车辆编制和各乡、镇（街道）保障车辆总体编制的日常管理及调整、变更、报批工作；三是监督县级各部门、各乡、镇（街道）保障车辆管理工作；四是筹备各级党政机关保障车辆更新计划的拟定；五是积极推进公务用车租赁平台建设。目前已完成审批工作，待进一步开展招投标确定我县公务用车的租赁企业。

3. 公务接待工作有序规范。严格按照《禄劝彝族苗族自治县党政机关公务接待管理办法（试行）》执行，确保公务接待工作顺利展开。严格把握，事无巨细，顺利完成各项接待任务，按市委办、市政府办要求，结合我县实际，草拟并报县委办、县政府办联合下发了《关于进一步规范公务接待的通知》（县委办便笺〔2019〕53号），进一步明确了接待要求、接待标准、接待审批程序等。

4. 后勤服务保障工作得到较大提升。2019年8月份通过招投标引进明喆物业公司对机关大楼和大院进行管理，会务、保洁、保安等后勤工作都得到了很大的提升。

5. 办公用房及物业监管深入推进。一是按有关规定严格的执行公务用房标准，并按国家、省、市要求，牵头全县各部门、各乡镇，认真统计汇总上报了全县党政机关办公用房（34705.6平方米）、技术业务用房（17275.8平方米）和服务及设备用房（32218.29平方米）面积情况。二是办公用房调整。三是对大院内单位车辆停放和外来办事各种车辆停放实行准入管理、科学规划、划区域停放，有效的避免办公区院内车辆乱停乱放的现象发生。四是持续发挥好物业监管人作用，督促新进入的物管公司加强院内亮化工作，不断加强对保洁、安保人员规矩意识、礼仪文化、爱岗敬业意识的培养，定期开展培训，定期进行物业工作考核，不断激励物管公司为机关办公的安全、环境、绿化做出新成效。五是完成对机关办公大楼房顶、会堂房顶、破损地面、水池、公厕等的修复工程。

6. 垃圾分类工作有序开展。按照《禄劝彝族苗族自治县2019年城乡生活垃圾分类工作方案》，为发挥党政机关在垃圾分类处理中的引领和示范带头作用，进一步巩固创建全国卫生城市的工作成果，我单位通过体系建设、精确分类、宣传引导，促进绿色发展，全面推进县级机关办公区垃圾分类工作。

7. 认真做好结对帮扶群众工作。一是进村入户建立完善扶贫帮扶档案；二是精准摸清群众的致贫原因，家庭状况，脱贫需求；三是针对群众精准宣传脱贫政策，制定帮扶计划。

8. 深化平安单位创建，保障机关大院安全和正常工作秩序。加强门卫管理，配合信访、公安部门，及时处置群体性上访事件，询查和妥善处置来访人员，维护了机关正常工作秩序。

9. 疫情防控工作。落实疫情防控工作。县级机关事务管理中心严格按照县委、县政府部署要求，成立工作领导小组，强化宣传动员，抓好卫生防疫，加强统筹安排。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2021年度收入合计1,169.86万元。其中：财政拨款收入1,169.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总体收入增加259.58万元，其中：基本支出收入总体减少396.91万元，项目支出收入增加656.49万元，基本支出收入减少的主要原因：人员调出1人、退休1人，人员工资及社保费减少24.4万元，日常公用经费减少372.51万元，2021年度把日常公用经费列入372.51万元项目经费预算；项目支出收入增加的主要原因：禄劝会堂钢结构屋顶维修改造增加委托业务费85万元；全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装费增加预算专用材料费28万元；县级机关办公区高压供电设施改造增加委托业务费260万元；县级机关后勤保障经费增加委托业务费150.93万元；增加县级机关办公区物业服务费155.4万元；全县公务用车平台运行经费比上年度减少26.99万元；全县公务用车保险专项资金减少1.25万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2021年度支出合计1,169.86万元。其中：基本支出278.18万元，占总支出的23.78%；项目支出891.68万元，占总支出的76.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总体支出增加259.58万元，其中：基本支出总体减少396.91万元，项目支出增加656.49万元，基本支出减少的主要原因是人员调出1人、退休1人，人员工资及社保费减少24.4万元，日常公用经费减少372.51万元，2021年度把日常公用经费列入372.51万元项目经费预算；项目支出增加的主要原因：禄劝会堂钢结构屋顶维修改造增加委托业务费85万元；全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装费增加预算专用材料费28万元；县级机关办公区高压供电设施改造增加委托业务费260万元；县级机关后勤保障经费增加委托业务费150.93万元；增加县级机关办公区物业服务费155.4万元；全县公务用车平台运行经费比上年度减少26.99万元；全县公务用车保险专项资金减少1.25万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.18万元。与上年对比基本支出总体减少396.91万元，减少的主要原因：人员调出1人、退休1人，人员工资及社保费减少24.4万元，日常公用经费减少372.51万元，2021年度把日常公用经费列入372.51万元项目经费预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.27万元，占基本支出的96.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.91万元，占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891.68万元。与上年对比项目支出增加656.49万元，增加的主要原因：禄劝会堂钢结构屋顶维修改造增加委托业务费85万元；全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装费增加预算专用材料费28万元；县级机关办公区高压供电设施改造增加委托业务费260万元；县级机关后勤保障经费增加委托业务费150.93万元；增加县级机关办公区物业服务费155.4万元；全县公务用车平台运行经费比上年度减少26.99万元；全县公务用车保险专项资金减少1.25万元。项目支出包括：禄劝会堂钢结构屋顶维修改造资金85万元、县级机关办公区高压供电设施改造资金260万元、县级机关后勤保障经费专项资金150.93万元、全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装费28万元、全县公务用车保险专项资金158.94万元、县政府办公楼维护费专项资金155.4万元、全县公务用车平台运行经费53.41万元。开展工作情况：完成禄劝会堂钢结构屋顶维修项目工程改造；完成全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装，通过政府采购及时安装疫情防控指挥部办公室设备及远程会议系统设施工作正常开展；完成县级机关办公区高压供电设施改造；完成对县级机关办公区域的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产工作等后勤保障工作；完成对县级机关大楼和大院进行管理，会务、保洁、保安等维护工作；完成全县公务用车平台运行维护；完成购买全县行政公务用车车辆保险228辆、全县行政公务用车31辆、全县行政公务用车车船税144辆。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,169.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比总体支出增加259.58万元，其中：基本支出总体减少396.91万元，项目支出增加656.49万元，基本支出减少的主要原因是人员调出1人、退休1人，人员工资及社保费减少24.4万元，日常公用经费减少372.51万元，2021年度把日常公用经费列入372.51万元项目经费预算；项目支出增加的主要原因：禄劝会堂钢结构屋顶维修改造增加委托业务费85万元；全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装费增加预算专用材料费28万元；县级机关办公区高压供电设施改造增加委托业务费260万元；县级机关后勤保障经费增加委托业务费150.93万元；增加县级机关办公区物业服务费155.4万元；全县公务用车平台运行经费比上年度减少26.99万元；全县公务用车保险专项资金减少1.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,082.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.5%。主要用于： 行政运行人员经费180.54万元,公用经费9.91万元，项目支出891.68万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出39.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出29.09万元， 机关事业单位职业年金缴费支出10.76万元。

9. 卫生健康（类）支出27.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于：行政单位医疗1.21万元，事业单位医疗18.12万元，公务员医疗补助8.43万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出20.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于：住房公积金20.13万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103.65万元，支出决算为53.41万元，完成预算的51.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.41万元，完成预算的51.53%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度车辆运行维护成本及大型活动租赁车辆频次减少，公务接待费上报预算为100万元，但未列入地方财政预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少121.59万元，下降69.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21.59万元，下降28.78%；公务接待费支出决算减少100万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年度车辆运行维护成本及大型活动租赁车辆频次减少，公务接待费上报预算为100万元，但未列入地方财政预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于全县党政机关信息化平台维护运行、应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2021年机关运行经费支出9.91万元，与上年对比减少372.51万元，主要原因：2021年度把日常公用经费列入372.51万元项目经费预算。部门机关运行经费主要用于办公费2.93万元，差旅费0.27万元，培训费0.16万元，工会经费0.96万元，福利费0.19万元，公务用车保有量为9辆运行维护费5.4万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门资产总额896.6万元，其中，流动资产26.04万元，固定资产870.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.63万元，其中固定资产增加74.68万元，流动资产减少11.05万元。固定资产增加的主要原因购买办公通用设备、专用设备及家具、用具、装具等，流动资产减少的主要原因支付费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额763万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出345万元；其中：禄劝会堂钢结构屋顶维修改造85万元；县级机关办公区高压供电设施改造260万元。政府采购服务支出418万元。其中：全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装费28万元；增加县级机关办公区物业服务费155万元；全县公务用车平台运行经费75万元；全县公务用车保险专项资金160万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

（一）加强组织领导。我中心对部门决算绩效工作高度重视，我中心成立了以中心主任为组长的部门决算绩效工作领导小组，中心副主任担任副组长，各科室负责人为成员，下设部门决算绩效工作办公室，由分管财务的副主任兼任办公室主任，相关科室负责人为成员。部门决算绩效领导小组和办公室每月召开例会，听取汇报，分析形势，研究解决工作中存在的问题，为确保部门决算绩效各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

（二）部门整体支出概况。2021年收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初部门决算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2021年我中心收入部门决算为1169.86万元，实际收入1169.86万元，其中：本级财政拨款1169.86万元。支出部门决算1169.86万元，实际发生支出1169.86万元，年末总结余0万元，部门决算执行率100%。其中基本支出1169.86万元。按科目分类工资福利支出278.18万元，商品服务支出891.68万元。

（三）部门整体支出绩效目标。主要包括县委县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。2021年度编报预算总额一般公共预算财政拨款278.18万元，全部为基本支出部门预算,项目支出部门预算891.68万元。基本支出主要用于保障部门工作正常运转以及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；用途主要是保工资、保运转；资金的管理严格按照财经纪律、财务制度执行。项目支出主要用于全县公务用车保险费及全县公务用车购置及运行维护费；禄劝会堂钢结构屋顶维修改造；全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装；县级机关办公区高压供电设施改造；县级机关后勤保障；县级机关办公区物业服务项目支出；用途主要是保障项目工程顺利实施并启用。

“三公”经费严格按照八项规定和厉行节约政策进行使用和管理。并设有专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行控制，发现问题及时汇报，合理解决。按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，按要求进行财政预决算公开、做好存量资金管理，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析。从部门决算配置情况看，部门决算资金覆盖各个工作需求方面，“三公”经费部门决算没有超过上年部门决算安排，我中心2021年部门决算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。从部门决算执行情况看，实行“三公”经费部门决算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出部门决算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规，“三公”经费支出控制在年初部门决算指标内。从部门决算管理看，我中心建立健全了公务接待、车辆集中管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对部门决算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我中心固定资产统一进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。对绩效指标落实情况开展督查。通过召开座谈会、查阅资料、查看数据等方式，着重查找问题，分析原因，找准薄弱环节和改进方向，促进工作的推进和行政效能有所提升。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

2021年度无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，本年度完成基本支出278.18万元。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本年度完成项目资金支出891.68万元。

3. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），公务用车购置及运行维护费支出53.41万元

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用共支出150.93万元。

监督索引号53012800143001111

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心20221027100115991