监督索引号53012800462501000

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

按照机构改革“三定”方案。禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展决策、管理、监督、指导、协调服务；二是坚持改革、开放、绿色、环保、共享理念，积极推进全县现代烟草农业建设；三是协调乡镇、县直有关部门抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年在县委、县政府的坚强领导和市政府烤烟生产办公室的指导帮助下，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室深入贯彻落实全省、全市烟叶工作会议精神，为“十四五”烤烟生产工作开好头，起好步，抢抓发展机遇，深化高端特色优质核心原料基地建设，以改革创新为根本动力，以供给侧结构性改革为主线，加快烟叶生产发展方式转变，努力开创禄劝烟草产业发展新局面，巩固提升禄劝烟叶优势和品牌影响力，持续推动全县烤烟生产高质量发展，克服严重干旱及烤烟育苗期间霜冻、大田期单点暴雨、冰雹频发等自然灾害，圆满完成了市政府下达的烤烟生产收购指令计划

1. 坚持“党委领导、政府主导、烟草主体、部门主责、多方参与”,打造“烟叶壮大、多业互补、融合有序”的产业集群，形成“基础设施配套完善、服务便捷优质高效、产业价值链牢固、农民增收保障有力”的烤烟生产产业发展体系。坚持“科学规划，以烟为主、协调发展，合作共赢、普惠烟农，因地制宜、注重特色”目标定位，按照“平台管理好、设施配套好、产业组合好、市场销售好、烟农收益好”的“五好”要求，以全面推进“一县一业”建设为契机，立足核心烟区，兼顾“小区域、小环境、小生态、小系统”的特色，因地制宜推进禄劝烤烟生产发展。坚持以推动烟叶高质量发展为主题，以促进“一二三产业融合”为主线，构建以烟为主、多业协同、烟区稳定发展新格局。坚持全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力乡村人才队伍建设、生产组织方式创新和农村产业振兴，带动烟区农业农村实现现代化，巩固经济支柱产业，发展烤烟生产，增加农民收入，巩固脱贫成效工作取得新突破。2021年市政府下达我县烤烟生产指导性种植计划8.078万亩，指令性烟叶收购计划22.8万担，在县委、县政府坚强领导下，烟办全体干部职工认真履行职责，按照县委、县政府的部署，围绕中心、服务大局，群策群力，开拓创新，制定措施，服务群众，坚决完成县委、县政府安排布置的各项工作任务，烤烟生产工作充满活力、富有效率，彰显特色，树形象，创品牌取得了明显成效，四月中下旬以抢抓节令为重点，打好烤烟移栽、抗旱保苗攻坚战，4月15日启动烤烟移栽，5月5日全面完成8.078万亩烤烟移栽任务，总体上实现了最佳节令移栽，规范种植水平明显提高，10月5日止，全县收购烟叶22.8万担，完成100%,烟叶交售均价32.01元/千克，上等烟比例72.43%，综合等级纯度90%以上，烟农售烟收入3.65亿元，亩均产值4517.66元。全县种烟户数8620户，户均收入4.23万元，同比增长0.58万元。完成烟叶特产税8028.59万元，同比增收294.43万元，超额完成228.59万元，两烟税收占全县地方财政收入近30%。实现烟草产业高质量发展及烟农、企业、政府三满意的年度目标，为持续巩固提升脱贫成果发挥了烤烟产业的支撑作用。为全县发展产业、振兴农村、实现“六稳”“六保”的经济工作任务做出了应有的贡献。

2. 强基固本,抓基础设施建设取得显著成效：经过齐心协力积极争取，2021年全县烤烟生产基础设施建设投资新建大型生物质颗粒燃料生产线4条，补助资金280万元，新能源生物质燃料智能型小烤房920座，补助资金920万元，推广新能源生物质燃料1.38万吨，补助农户238万元，助推烟叶生产向绿色、生态、环保、无公害、高质量生产方式转变。继续跟踪服务国家、省、市烟草公司（专卖局）投资在建大型水源性工程项目2个，争取省、市烟草公司（专卖局）投资3200万元，其中：汤郞烟站原址改扩建投资800万元；皎平渡烟叶站整体迁建投资2400万元。

3. 多措并举科学抗旱保增收抓出实效：为抓好今年抗旱保春耕、促移栽工作，精心组织，制定烤烟生产抗旱工作预案，深入一线发动群众抗旱保苗、抗旱移栽，掀起烤烟移栽高潮，投资165万元，抗旱夺丰收取得全面胜利。

4. 招商引资工作全面完成：围绕中心，服务全局，千方百计，争取资金，引进项目。2021年县委、县政府下达烟办的招商引资目标任务是3000万元。年末考核实际完成引进资金3000万元，圆满完成招商引资目标任务，为全县经济发展做出了应有的贡献。

5. 争取资金服务三农：2021年县政府下达烟办争取上级烤烟生产扶持资金2500万元的目标任务。实际完成2426.94万元。按照规定全部兑现到乡镇及烟农，做到了解民忧，帮民困，为全县农业生产，农民增收，农村经济发展做出了积极的贡献。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年度收入合计2,884.80万元。其中：财政拨款收入2,582.80万元，占总收入的89.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入302.00万元，占总收入的10.47%。与上年对比：2021年度决算总收入增加859.36万元，增长幅度42.43%。其中：财政拨款收入同比增加1647.36万元，增加幅度176.11%，财政拨款收入占总收入的比重同比增加43.35%；上级补助收入同比无变化；事业收入同比无变化；经营收入同比无变化；附属单位缴款收入同比无变化；其他收入同比减少788万元，减少幅度72.29%；主要原因分析：一是今年烤烟生产专项扶持资金县财政拨款增加1647.36万元，支持烤烟生产力度加大。二是2021年昆明市烤烟生产办公室代拨维护烟叶收购秩序专项资金减少788万元，资金来源减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年度支出合计2,582.80万元。其中：基本支出155.86万元，占总支出的6.03%；项目支出2,426.94万元，占总支出的93.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：年度决算总支出增加1501.34万元，增加幅度138.83%，其中：基本支出同比减少46.48万元，减少幅度22.97%，基本支出占总支出比重减少12.68%；项目支出同比增加1547.82万元，增加幅度176.06%，项目支出占总支出比重增加12.68%。主要原因分析：一是基本支出同比减少46.48万元，其中:单位人员退休1人，人员经费支出同比减少21.43万元，减少幅度12.76%；商品和服务支出同比减少25.05万元，减少幅度72.55%；减少原因是今年打击涉烟违法犯罪工作经费用市拨专项资金列支，反映在项目支出中。二是县财政对烤烟生产专项扶持资金支持保障的力度加大，项目拨款收支增加1547.82万元，增加幅度176.06%。上述两项因素共同影响2021年年度决算总支出增加1501.34万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.86万元，占总支出的6.03%。与上年对比：基本支出同比减少46.48万元，减少幅度22.97%，其中：人员支出同比减少21.43万元，减少幅度12.76%，商品和服务支出同比减少25.05万元，减少幅度72.55%；主要原因分析：2021年单位退休减少1人，年度决算基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.39万元，占基本支出的93.92%，比重同比增加11.26%，与上年同比减少20.86万元，退休费减少0.57万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.48万元，占基本支出的6.08%，同比减少25.05万元，原因是：上年打击涉烟违法犯罪工作人员差旅费16.07万元，办公费5.46万元反映在公用经费支出中，今年打击涉烟违法犯罪工作经费用市拨专项资金列支，反映在项目支出中。2021年决算基本支出中公用经费9.48万元剔除公务交通补贴7.5万元，工会经费0.48万元，单位可支配公用经费1.5万元，人均公用经费0.2万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,426.94万元。2020年用于烤烟生产扶持资金的项目支出879.12万元。与上年对比项目支出增加1547.82万元，主要原因是县财政对烤烟生产专项扶持资金支持保障的力度加大，项目拨款收支增加1547.82万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 按照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2021年烤烟生产收购工作的意见》（禄政发〔2021〕5号文件），县级预算安排各乡镇2020年烤烟生产产业发展经费280万元，用于全县各乡镇（街道办）烤烟连片规模化种植和烟叶收购工作专项经费。

2. 依据依据昆财农〔2018〕180号文《昆明市财政局、昆明市人民政府烤烟生产办公室关下达2017年第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金和2018年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金的通知》下达487.8万元;

3. 依据昆财农〔2019〕164号文件《昆明市财政局、昆明市农业农村局关下达2018第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金的通知》下达资金435.06万元;

4依据昆财农〔2019〕175号《昆明市财政局、昆明市农业农村局关于下达2019年绿色生物质生产及基本烟田保护补助资金的通知》下达资金239.57万元;

5. 依据昆财农〔2020〕55号文《昆明市财政局、昆明市农业农村局关下达2019年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金的通知》下达资金495万元;

6. 依据昆财农〔2020〕80号文件《昆明市财政局、昆明市农业农村局关下达2020年绿色生态烟叶发展补助资金的通知》下达资金250.25万元;

7. 依据昆财农〔2020〕81号文件《昆明市财政局、昆明市农业农村局关下达2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费的通知》下达资金14.98万元;

8. 依据昆财农〔2020〕131号文件《昆明市财政局、昆明市农业农村局关下达2020年烤烟特殊品种种植补助资金的通知》下达资金179.12万元;

9. 依据禄财预〔2021〕1号文《禄劝彝族苗族自治县第十七届人民政府第74次常务会议纪要》下达2021年维护烟叶收购秩序工作经费45.16万元。

上述资金，全部按照文件规定用于新建生物质新能源智能烤房补助1080座每座补助1万元，共1080万元；新能源生物质小烤房升级改造60座，补助13.85万元，生物质燃料生产加工线补助280万元，烟农生物质燃料8430吨补助146.14万元，3675户烟农红大和K326品种种植补助137.12万元，9629户烟农烟田农药包装物废弃物回收补助28.28万元，防雹减灾补助85万元，抗旱移栽抗旱保苗补助102.5万元，乡镇产业发展补助160万元，专卖管理案件举报费9.45万元，维护烟叶收购秩序工作经费94.04万元，关键生产环节、新品种试验、新技术推广运用290.56万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,582.80万元，占本年支出合计的比重100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出935.44万元，占2020年度支出合计的比重86.5%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加1647.36万元，增加幅度176.11%，一般公共预算财政拨款支出占部门年度支出合计的比重增加13.5%。主要原因是:县财政支持烤烟生产，市级专项扶持资金保障力度加大，拨款收支增加1647.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元，失业保险缴费0.13万元；

2卫生健康（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出9.49万元，公务员医疗补助缴费6.03万元；

3. 农林水（类）支出2,543.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.48%。主要用于行政运行116.61万元；其中：工资福利支出107.14万元（含残疾人保障金缴费1.21万元），商品和服务指出58.35万元，对个人和家庭的补助支出--其他农业支出--个人农业生产补助（烤烟生产）2378.06万元;

4. 住房保障（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于2021年住房公积金缴费支出10.79万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，减少0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，减少0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，减少0.00%。主要原因：禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室没有公务用车编制和车辆。原因是：县级财政年初不安排各部门“三公”经费预算，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门在2021年以及2020年未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年机关运行经费支出9.48万元，2020年机关运行经费支出34.53万元，与上年对比：同比减少25.05万元，减少幅度72.55%，其中：办公费减少6.74万元，邮电费通讯费减少0.05万元，手续费减少0.03万元，差旅费减少16.07万元，会议费减少1.1万元，培训费减少0.19万元，工会费减少0.06万元其他交通费（车改补贴）减少0.9万元，福利费增加0.09万元。主要原因分析：一是上年打击涉烟违法犯罪工作人员差旅费、办公费、会议费反映在公用经费支出中，今年打击涉烟违法犯罪工作经费用市拨专项资金列支，反映在项目支出中。二是2021年决算年度单位退休1人，减少工会费支出0.06万元、其他交通费0.9万元。部门机关运行经费主要用于办公费0.72万元，邮电通讯费0.67万元，福利费0.09万元，培训费0.02万元，工会经费0.48万元，其他交通费（车改补贴）7.5万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门资产总额1517.43万元，其中：流动资产1511.29万元，固定资产3.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479.12万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值18.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

2021年度部门决算公开已无其他重要事项情况补充说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门按照年初预算核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：是上级部门下拨禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室指定用于2021年烟叶收购秩序维护工作专项经费。

烤烟特殊品种烟叶生产补助：是指为满足云南卷烟生产配方对于特需烤烟品种烟叶需求而种植生产交售特需品种烟叶的农户给予的专项补助、对县、乡（镇、街道办）、村组织动员农户发展特需品种烟叶生产给予的专项工作经费，烤烟生产新型生物质能源智能化烘烤等科技推广示范工作对于烤烟生产专业合作社以及烤烟种植农户给予的补助。

监督索引号53012800462501111

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年度部门决算表