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禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县云龙乡卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室和社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性的事业单位，人员工资财政全额补助。

2021年在院领导的正确领导下，我院以病人为中心、持续改进质量，以保障医疗安全为主题，以建立和谐医患关系为目标，严抓各项医疗规范化和核心制度的落实，以“2021年乡镇卫生院目标工作考核细则”为标准，全年做了以下工作：

一、 持续医疗质量改进，加强核心制度执力，完善制度规范。

1、 严抓医疗质量，规范诊疗行为。持续医疗质量改进，制定了云龙乡卫生院医疗质量管理方案 及医疗检查标准及重点内容，对医疗薄弱环节及医疗隐患进行整改，举行了“医疗安全大讨论、业务知识⼤学习、临床技术能⼤训练、差错隐患大整改”等一系列知识培训活动，通过笔答及考核使核使制度在全院医生及医技人员达到理解并应用。加大环节质量及终末质量检查及反馈力度，加强《病历书写基本规范》的检查督导力度，不定期深入临床科室，保证环节质量及终末质量稳步提高，为各科室定购各种诊疗指南及临床医疗杂志，指导和规范诊断、治疗、护理等工作行为，使诊疗行为有章可循、有据可依，提高医务人员的综合素质，提高医疗质量，保证医疗安全。

2、 提高诊疗水平，加强业务知识培训。加强职业技术培训⼒力度，提高医务人员的医疗技术水平，全年共组织业务知识培训10次，今年选派有一定临床经验医务人员参加各级医疗知识培训达30余次，参加学历转化人数达5人，取得副高职称1人，中级职称3人(其中主治医师2人，主管护师1人）初级护师1人。

3、 持续改进，完善制度规范。加强医疗质量持续改进，坚持每季度医疗质量例会制度，分析总结医疗质量问题，制定并完善医疗过程管理规范、医疗安全核查制度及核查表、转院制度及费用的规定、留观治疗书写制度及留观记录、自备药品使用规定、开具死亡医学证明的规定等。

4、 大力开展新业务新技术。2021年我院配备了DR。通过临床运用方便了患者节俭了费用，也为临床医师诊断开辟了一条新路径。

5、 对影响医疗质量的重要环节、重点部门进行重点控制。

⑴根据文件及全面加强医院安全整顿工作方案、医院安全整顿工作重点指标及检查内容，对我院化验室，建立了质量管理体系，制定了各项规章制度、人员岗位职责及相关的诊疗技术规范和操作规程，并进行执业注册申报，发现问题及时反馈整改，保障医疗质量和医疗安全；

⑵落实医疗安全核查制度，加强围医疗管理，落实医疗过程管理规范，严格执医疗分级制度、 术医疗人员的分级权限。

6、 做好做强中医药事业。

随着发展，我院完善了中医门诊、针灸理疗、中药房、中药库房、炮制煎药室等中医科室建设，使中医基础设施、设备不断完善，服务功能不断增加，我们在巩固和完善建设中对一下些薄弱环节，重点加强了村卫生室建设。坚持三抓：⼀抓村卫生室房屋建设和设备添置，抓好乡村医中医药知识培训，三抓村卫生室规范化管理。我院先后派出乡村医生参加中医药知识管理、中医药适宜技术掊训。通过培训使医护工作者更加了解中医药知识，更加支持中医药事业的发展，中医医疗机构得到了加强，中医药人员整体素质得到了提升，中医药特色得到了较好发挥，中医药服务水平明显加强，在群众中影响力不断扩大，社会经济效益得到进一步体现。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1. 2021年门诊9302次，急诊280⼈次；观察室门诊留观病人152次；健康检查150次。门诊病历书写合格率＞90%，门诊处合格率＞98%，入院病人26次，出院病26次，出院病住院总天数130，出院者平均住院5天。床位使用率93.9%，床位周转次数76.4。⼊院诊断符合率＞85%。住院病历甲级病案率＞85%，无丙级病历。清创术人次60例，局部麻醉58例，甲级愈合57例，乙级愈合3例。危重病人抢救成功率85%。无医疗事故和严重医疗差错发生；放射科胸透0次，常规器械消毒合格率100%；1人1针管执行率100%；药房调剂处方9302张；检验科检验46项次，B超室B 超检查48项次。

2. 全院业务学习培训12次；科室学习培训26次（其中临床医疗组10次，护理组10次、药剂科2次，中医科组2次，业务考核测试5次，平均考核成绩全部达到良好以上。参加医博士继续医学教育10人，10人学分全部达标。

3. 2021年我院共为参保对象报销7328次，报销金额达170910.42元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2021年末实有人员编制11人。其中：在职人员编制11人；其中：事业编制11人。在职在编实有人员11人，其中： 财政全额保障11人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2021年度收入合计295.73万元。其中：财政拨款收入237.78万元，占总收入的80.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入57.95万元（含教育收费0.00万元），占总收入的19.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款预算收入增加84.37万元，增加55%，事业预算收入增加17.25万元，增加42.38%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加；事业收入增加的原因：就诊人次增加，业务收入随之增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2021年度支出合计295.73万元。其中：基本支出295.73万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出经费增加101.62万元，预算支出增加52.35%，

主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.73万元。与上年对比增加101.62万元，增加52.35%，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.94万元，占基本支出的76.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.79万元，占基本支出的23.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出237.78万元，占本年支出合计的80.40%。与上年对比财政拨款预算收入增加55%，事业预算收入增加42.38%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加；事业收入增加的原因：就诊人次增加，业务收入随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工伤保险、失业保险、个人和家庭的补助支出。

9. 卫生健康（类）支出203.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.50%。主要用于人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出13.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。部门机关运行经费主要用于单位业务管理。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门资产总额537.77万元，其中，流动资产79.59万元，固定资产458.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.55万元、减少10.86%，其中固定资产减少24万元、减少5%；流动资产减少41.55万元、减少34.3%。减少原因是原有固定资产折旧，无新增固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床日占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336102301111

 县云龙乡卫生院2022102610075106120221109041734904