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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝卫健局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

禄劝卫健局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：卫生健康局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

本部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2021年无国有资本经营预算收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门2021年度收入合计11,736.23万元。其中：财政拨款收入11,736.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2085.67万元，主要原因分析直达资金指标直接下到卫生院，卫健局不产生收支。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门2021年度支出合计14,275.81万元。其中：基本支出1,032.46万元，占总支出的7.23%；项目支出13,243.35万元，占总支出的92.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3918.63万元，主要原因是增加了爱国卫生7个专项行动资金1890万元，2020年公共卫生结算支出1050万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,032.46万元。与上年对比减少341.14万元，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出872.17万元，占基本支出的84.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.29万元，占基本支出的15.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,243.35万元。与上年对比增加4259.85万元，主要原因是增加了爱国卫生7个专项行动资金1890万元，县医院、中医院服务能力提升建设项目支出增加2369.85万元(直达资金由卫生健康局代支付）。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,275.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3918.63万元，主要原因主要是基本公共卫生项目，医疗服务能力提升建设项目，基本药物补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出72.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于养老保险支出71.15万元。其他社保费1.82万元。

9. 卫生健康（类）支出12,258.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于行政运行3832.4万元，公立医院2246.35万元，基层医疗卫生机构486.8万元，公共卫生支出1443万元，计划生育奖励扶助支出1077.8万元，7个专项基础设施建设1890万元等。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出1,890.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于爱国卫生7个专项行动（农村人居环境整治）支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19. 住房保障（类）支出54.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为15.00万元，主要原因是：公务接待费年初无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14.40万元，主要原因是：公务接待费年初无预算，又必须支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费未纳入预算2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.40万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加14.40万元，主要原因是决算科目填报有偏差。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费未纳入预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占4.00%；公务接待费支出14.40万元，占96.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康局公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出14.40万元。其中：

国内接待费支出14.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待261批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,684人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康局业务接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门2021年机关运行经费支出160.29万元，与上年对比增加49.77万元，主要原因是科目调整，公务员交通补助21.67万元列入机关运行支出、创建爱国卫生县城以及疫情防控支出增加办公费、差旅费、维修维护费，宣传材料费等28.1万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）部门资产总额3480万元，其中，流动资产2536万元，固定资产922万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3576万元，其中固定资产减少77万元，主要原因是资产折旧以及车辆处置2辆。流动资产减少的主要原因是支付结算2020年基本公共卫生补助及基本药物补助。资产处置、报废情况：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值40.971万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

其他注意事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本药物补助：是指医疗机构执行基本药物制度（药品零差率销售）的相关补助。

医疗服务能力提升建设：是指医疗机构在提升服务能力方面购买设备，业务培训等各项建设资金。

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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(本级）表