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禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6. 负责监督管理各类自然保护地。

7. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

10. 指导县自然资源公安局工作，监督管理县自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 全面完成营造林任务。完成营造林任务12.8601万亩，其中：人工造林3.3601万亩，低效林改造0.9万亩，封山育林5.65万亩，国家森林抚育1万亩，草原生态修复1.95万亩（含毒害草清理1万亩）；创建国家森林乡村 44 个；义务植树 140 万株。

2. 积极推进乡土树种育苗基地建设工作。组织林场职工在真金万林区初步建成乡土树种苗木基地20余亩，培育苗木130余万株，出圃适合造林苗木5万余株上山造林。

3. 积极开展林下野生中草药种植基地建设。在漩窝塘林场在真金万林区发展林下仿野生种植白及20亩，种植滇黄精2亩、水果黄精2亩、种植白肉灵芝2亩。

4. 进一步加强林草产业示范基地健康发展。一是申报昆明市林下种养殖经济示范基地10家企业，已通过市级专家组的现地核查；二是申报特色经济林果初加工规范化示范点项目7家。

5. 依法办理行政审批。2021年共受理行政审批13件，涉及林地面积60.9751公顷。2021年云南省下达禄劝“十四五”年期间森林采伐限额9.01万立方米，已使用2021年林木采伐采伐限额指标3282.45立方米。

6. 进一步加大林政执法力度，打击森林资源违法犯罪。2021年共受理林业行政案件31件，移交森林公安14件，查处17件，共收缴罚没款543177.50元。                

7. 持续开展有害生物防治。一是全面完成松材线虫病春季普查工作，我县松林面积167.2458万亩，普查面积167.2458万亩，普查率达100%。二是严格落实红火蚁调查监测，截至目前，共调查了禄劝县域内苗圃12家，调查面积200余亩，调查林地100余亩，未发现红火蚁灾害。三是完成产地检疫206亩，实检数206亩，检疫率100%。调运检疫苗木4.8万株，检疫原木0.145万立方米。复检苗木68.1万株、木材0.0059万立方米。三是及时组织开展林业有害生物防治工作，全县林业有害生物发生面积7000亩，防治率100%，无公害防治率100%。

8. 狠抓森林防火工作。2021年，我县共发生一般森林火灾2起，过火总面积21公顷，森林受害面积2.42公顷，森林火灾受害率远低于0.8‰；森林火灾处置得当、扑救及时，年度森林火灾当日扑灭率达100％，火案查处率达50%，未造成人员伤亡事故。

9. 推进林业优势产业发展。一是开展核桃高产高效示范基地建设1000亩，二是积极组织10家林下种养殖企业参加市级林下经济示范基地申报评审。三是积极组织7家林产品初加工企业参加特色经济林果初加工规范试点示范建设申报评审。四是完成食用林产品质量安全检测样品采样工作。

10. 实现森林管护全覆盖。全县森林管护面积439.4034万亩，共聘用森林管护面积护林员850人，生态护林1100人，全面管护森林资源。

11. 加快完善林权制度改革。加强林权管理，做好日常林权信息查询服务，为群众提供查询服务55人次；下发了推广使用集体林地承包合同和集体林权流转合同示范文本文件；常态化监督管理林权流转交易，调处林权承包经营合同和流转合同纠纷2件；做好向县自然资源局移交林权类不动产档案及数据工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员70人（其中：事业人员67人、参公管理事业人员2人，参公工勤人员1人），其他人员0人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。退休人员由禄劝县养老保险局统一管理，实际从禄劝林业和草原局退休45人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆43辆。禄劝县林草局车辆为43辆，其中19辆运兵车、运水车在各乡镇使用，1辆车牌号为云A399B3丰田车在禄劝县机关事务管理中心使用。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2021年度收入合计16,519.75万元。其中：财政拨款收入16,519.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3805.18万元，主要原因是2020年退耕还林兑现资金在2021年兑现。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2021年度支出合计17,938.27万元。其中：基本支出1,614.85万元，占总支出的9.00%；项目支出16,323.42万元，占总支出的91.00%；上缴上

级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6065.59万元，主要原因2020年退耕还林兑现资金在2021年兑现，草原生态修复资项目快年度实施，资金根据施工进度支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,614.85万元。与上年对比减少5.312万元，日常公用经费开支节源，减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,496.28万元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.57万元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,323.42万元。与上年对比增加6118.71万元，2020年退耕还林兑现资金在2021年兑现，草原生态修复资项目快年度实施，资金根据施工进度支付。具体项目开支为横断山区水源涵养与生物多样性保护项目10万元，选聘贫困人口开展生态护林员补助1402.37万元，森林资源管护站补助28.95万元，中央林业草原生态保护恢复资金4万元，退耕还林补助资金4516.67万元，退耕还林投资预算资金921.78万元，陡坡地治理苗木款346万元，草原监测调查费用17.5万元，市级廊道面山及低效林改造518.89万元，天然林资源保护二期中央基建投资预算973.97万元，特殊林木培育基地建设574.64万元，森林资源管护4253.14万元，野生动物保护2万元，湿地保护管理经费8.46万元，特色经济林提质增效补助130.34万元，森林防灭火经费254.4万元，天保工程保护管护费875.79万元，林业生态恢复保护资金1177.29万元，农业保险保费森林火灾保险补贴202.83万元，森林消防应急救援资金104.4万元，资金开支全部用于相关项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,419.38万元，占本年支出合计的97.11%。与上年对比增加622.19万元，2020年退耕还林兑现资金在2021年兑现，草原生态修复资项目快年度实施，资金根据施工进度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出149.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费、实业保险支出，其中：养老保险支出138.44万元，职业年金支出0.95万元，失业保险支出9.63万元。

9. 卫生健康（类）支出160.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，其中行政单位医疗支出100.03万元，公务员医疗补助支出60.87万元。

10. 节能环保（类）支出7,247.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.60%。主要用于自然生态保护、天然林保护、退耕还林等。其中：自然生态保护支付1412.36万元，天然林保护支付32.95万元，退耕还林5784.44万元，退牧还草17.5万元

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出9,644.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.37%。主要用于行政运行、事业机构、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、产业化管理、贷款贴息、防灾减灾、其他林业和草原支出、生产发展。其中行政运行支付388.67万元、事业机构支付802.75万元、森林资源培育973.97万元、森林资源管理支付574.64万元、森林生态效益补偿支付4253.14万元、动植物保护支付2万元、湿地保护8.46万元、产业化管理支付130.34万元、防灾减灾支付254.4万元、其他林业和草原支出875.79万元、生产发展支付1177.29万元、普惠金融发展补贴202.83万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出113.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于支付住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出104.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于支付森林草原防灭火经费。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为33.00万元，完成预算的458.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.19万元，完成预算的363%；公务接待费支出决算为6.81万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务接待费不单独预算；二是本单位车辆编制12辆，实有车辆43辆，编制预算时以车辆编制数进行预算，每辆车每年0.6万元，12辆车一年预算为7.2万元，所以车辆运行经费支出比预算数高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少48.82万元，下降59.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少48.81万元，下降65.08%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年购买两辆执勤执法车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.19万元，占79.36%；公务接待费支出6.81万元，占20.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出26.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于森林管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.81万元。其中：国内接待费支出6.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要用于森林管护、退耕还林检查、调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2021年机关运行经费支出118.57万元，与上年对比减少113.25万元，主要原因开支节源，减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门资产总额3783.91万元，其中，流动资产2068.85万元，固定资产净值1453.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程173.56万元，政府储备物资88.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1536.11万元，其中固定资产减少2.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

监督索引号53012800462901111

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局20221026030344311