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禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教师进修学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教师进修学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 全面贯彻党的教育方针，教书育人。按“精简节约”原则，合理配置教育资源，满足全县中小学教师日益增长的优质教育需求，拟定学校教育发展战略，执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施中小学、幼儿园教师继续教育培训。

3. 抓好中小学、幼儿园教师培训工作,审核、认定、录入中小学、幼儿园教师学时。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 抓好学校教职工的思想政治、意识形态、师德师风建设等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年是“十四五”规划的开局之年，我校在县委、县人民政府的正确领导下，在市、县主管部门的亲切关怀下，谋划全县中小学幼儿园教师继续教育发展方略，通过组织实施各级各类培训，让中小学幼儿园教师在继续教育方面有了更广阔的空间。一年来，虽然受新冠肺炎疫情影响，但在全校教职工的共同努力下，我校顺利完成了全县4000多中小学幼儿园教师每人每学年不少于72学时的继续教育培训，对全县44所中小学幼儿园进行校本培训指导及考核，组织开展118名新入职教师培训、336名乡村教师培训、45名师训专干培训、78名中小学教师信息技术培训、70名昆明市（禄劝县、富民县）幼儿园骨干教师培训、187名师德师风全员培训、100名昆明市小学英语骨干教师培训跟踪指导培训等，同时，对全县中小学幼儿园3287名教师参加市级远程培训进行指导。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1. 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门2021年度收入合计439.68万元。其中：财政拨款收入439.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加１5.19万元，增幅为4%。增加的主要原因是：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社会保障缴费正常增加。所以，2021年财政拨款收入比２020年略有增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门2021年度支出合计452.50万元。其中：基本支出452.50万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出比上年增加10.31万元，增幅为2%，增加的主要原因是：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社会保障缴费正常增加。所以，２021年基本支出比2020年略有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出452.50万元。与上年对比，基本支出比上年增加１0.31万元，增幅为2%。增加的主要原因是：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社会保障缴费正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.35万元，占基本支出的94.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.16万元，占基本支出的5.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比没有增减。主要原因是：我们各学校的项目一直由县教体局统一预算开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出452.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，比上年增加１0.31万元，增幅2为%，增加的主要原因是：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出359.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费等支出。  

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出57.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出41.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.69万元。  

9. 卫生健康（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，主要用于行政事业单位医疗。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出20.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：公务用车方面加强车辆管理、控制车辆使用，学校不配公务用车；接待费方面认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年度一样，都是0.00万元，没有增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有变化。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教师进修学校部门资产总额38.97万元，其中，流动资产10.19万元，固定资产23.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.27万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.89万元，其中固定资产减少13.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值61.72万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元；政府采购工程支出０万元；政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

本单位本年度无项目收支，附表12为空。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

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