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禄劝彝族苗族自治县民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县民族中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县民族中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、 管理和指导抓好教育工作。

4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、 负责抓好学校教职工的思想政治工作，意识形态工作，师德师风建设，品德教育、体育卫生教育、艺术教育和劳动实践及美育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 德育与文化建设

（1）、 加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质。

(2)、 加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能

（3）、 完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2、 课程建设

（1)、 全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

（2）、 把爱国主义教育课程纳入政治学科课堂，通过相关内容的学习，培养学生的爱国情怀，体现学校的办学特色。

（3）、 利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3、 教职工队伍建设

（1）开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业感。

（2）鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进。在学历上有所提升。

（3）机制激励，创造条件，培养大批学科带头人、骨干教师、教坛新秀等。

4、 校园安全建设

（1）、 加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

（2）、 完善学校安全方面的各种制度。

（3）、 重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

（4）、 落实校园安全全员目标责任，形成学校安全工作的合力。

（5）、 深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校，不断提高依法治校水平。

（6）、 建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

2021年高考情况：2021年高考取得佳绩，全县文科第一名赵嘉梦，653分；第二名李顺扬，641分。全县600分以上30人，禄劝民族中学17人。全县一本151人，禄劝民族中学84人。禄劝民族中学2021届网络文科培优班，全班有17人，其中600分以上12人，17人全上一本，一本率100%。尤为突出的是，学校2021届网络文科1班、网络文科4班共计109人， 600分以上14人，一本上线51人，一本率46.8%，本科上线105人，本科率96.3%。

2021年中考情况。2021年中考教学质量持续上升，最高分542，500分以上25人，450分以上65人，400分以上134人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民族中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学部门2021年末实有人员编制325人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制325人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员379人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

禄劝彝族苗族自治县民族中学部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学部门2021年度收入合计7,655.76万元。其中：财政拨款收入7,655.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加77.25万元，增幅为1.02%，增加的主要原因是:2021年新参加工作人员15人，工资、公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费增加;所以2021年财政拨款比2020年略有增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学部门2021年度支出合计8,097.03万元。其中：基本支出8,097.03万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出比上年增加553.69万元，增幅为7.34%，增加的主要原因是:2021年新参加工作人员15人，工资、公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费支出增加；另一方面是2020年结转结余资金有456.12万元，2021年已全部支出，所以2021年支出比2020年略有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,097.03万元。与上年对比，基本支出比上年增加553.69万元，增幅为7.34%，增加的主要原因是:2021年新参加工作人员15人，工资、公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费支出增加；另一方面是2020年结转结余资金有456.12万元，2021年已全部支出，所以2021年支出比2020年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,082.29万元，占基本支出的87.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,014.74万元，占基本支出的12.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比没有增减。主要原因是：我们各学校的项目一直由县教体局统一预算开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,097.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，基本支出比上年增加553.69万元，增幅为7.34%，增加的主要原因是:2021年新参加工作人员15人，工资、公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费支出增加；另一方面是2020年结转结余资金有456.12万元，2021年已全部支出，所以2021年支出比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出6,888.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于（1）普通教育支出6838.71万元；其中普通教育支出包括：小学教育支出475.5万元、初中教育支出388.03万元、高中教育支出5861.71万元、其他普通教育支出113.46万元；（2）其他教育支出49.79万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出606.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政事业单位养老支出598.86万元，  机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元。

9. 卫生健康（类）支出309.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于行政事业单位医疗。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出292.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.55万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9.55万元，下降100.00%。公务接待费方面认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有变化。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族中学部门资产总额8429.72万元，其中，流动资产310.68万元，固定资产8119.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少998.96万元，其中固定资产增加632.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额182.52万元，其中：政府采购货物支出182.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53012800236000301111

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