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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局所属的参照公务员法管理的事业单位，受禄劝彝族苗族自治县卫生健康局委托行使卫生行政执法职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年共立案查处卫生违法案件100件，其中已结案99件，未结案1件，共计罚款395500元，没收金额14248元，罚没款金额合计409748元。其中医疗卫生（含非法行医）17件（已结案16件、未结案1件），罚款金额215000元，没收金额14248元，移送公安机关立案涉嫌犯罪案件3件，吊销许可证1件；传染病防治26件，罚款金额68000元；职业卫生1件，罚款金额65000元；计划生育1件，罚款金额1000元；公共场所29件，罚款金额28500元；生活饮用水13件，罚款金额13000元；餐饮具集中消毒5件，罚款金额5000元；学校卫生给予警告8件。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：本部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2021年无国有资本经营预算收入和支持，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门2021年度收入合计330.14万元。其中：财政拨款收入307.64万元，占总收入的93.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.50万元，占总收入的6.82%。与上年对比增加105.59万元，增加47.02%，主要原因分析是新增20名卫生监督协管人员。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门2021年度支出合计330.05万元。其中：基本支出203.98万元，占总支出的61.80%；项目支出126.07万元，占总支出的38.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加105.5万元，增加46.98%，主要原因分析是新增20名卫生监督协管人员。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.98万元。与上年对比减少了20.57万元，主要原因分析2021年调出职工1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.78万元，占基本支出的87.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.21万元，占基本支出的12.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.07万元。与上年对比增加了126.07万元，主要原因分析卫生健康支出增加。具体项目开展包括2021年国家基本公共卫生服务项目、2021年基本公共卫生服务项目、重大传染病防控中央补助项目、2021年公共卫生服务专项补助项目、艾滋病防治工作项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出315.39万元，占本年支出合计的95.56%。与上年对比增加90.84万元，主要原因分析是2021年卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于单位人员社会保障缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出289.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%。主要用于单位人员工资福利等基本支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

19. 住房保障（类）支出11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关经费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均无该项预算经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，原因是2020年、2021年本部门均无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门2021年无本项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本部门2021年无本项经费支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2021年无本项经费支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门2021年无本项经费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门2021年无本项经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门2021年机关运行经费支出17.56万元，与上年对比减少2.04万元，主要原因分析是由于2020年已经支付了2020年和2021年的保安保洁费用，因此2021年机关运行经费中的劳务费对比上年减少。2021年的机关运行经费主要用于办公费3.23万元，水费0.16万元，电费0.27万元，邮电费0.34万元，差旅费0.12万元，培训费0.11万元，劳务费3.39万元，工会经费0.66万元，福利费0.64万元，其他交通费用8.64万元，合计17.56万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门资产总额69.88万元，其中，流动资产34.76万元，固定资产（净值）35.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.65万元，其中固定资产（净值）增加19.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

卫生监督执法：是指卫生行政部门执行国家卫生法律、法规，维护公共卫生和医疗服务秩序，保护人民群众健康及其相关权益，对特定的公民、法人或其他组织(总称为行政管理相对人，简称相对人)所采取的能直接产生法律效果的卫生行政执法行为。

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2021年度部门决算表