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禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县疾病预防控制中心是禄劝县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是全县公共卫生与疾病预防控制技术指导中心，承担着全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒隔离检测、传染病防治、慢性病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 加强疫情常态化防控。2021年，我县无新冠疫情输入病例、无本地病例。完成重点人员核查4975人，其中排查“六类”人员2365人，红黄码人员、其他重点人员2610人。开展预防性消毒指导及预防性消毒10次，督导重点场所、企业、医疗机构等138次。

2、 稳步推进疫情防控免疫屏障保护圈建立。立足防病职责，想群众所想，急群众所急，为群众办事，稳步推进新冠病毒疫苗接种工作，有效建立我县疫情防控免疫屏障保护圈。根据国家新冠疫苗接种策略，禄劝于2021年1月19日启动第一阶段重点人群新冠疫苗接种工作，组织开展新冠疫苗接种知识培训4期合计400余人次。

3、 认真开展爱国卫生“7个专项行动”。完成爱国卫生7个专项行动“常消毒”质量抽检工作“八类重点场所”客运站、A级以上旅游景区、商场、电影院、学校453家，累计抽检率105.84%,实现“八类”重点场所每季度抽检不低于25%，全年“八类”重点场所消毒质量抽检全覆盖；完成其他公共场所文化娱乐场所（除电影院）、体育场所、住宿场所（除三星级以上宾馆）、医院（含乡镇卫生院）、客运交通工具、美容美发场所、洗浴（含足浴）场所、游泳场所共857家，累计抽检率67.11%；全部场所抽检1310家，总抽检率76.83%。

4、 积极推进“双提升”项目建设，冷链能力及检验能力不断提升。（1）全面推进免疫规划信息系统及冷链管理系统工作。为保障我县预防接种信息化和冷链能力建设工作的落实，云南省疾控中心拨付冷链能力建设补助资金311万元，于2021年完成采购电脑一体机23台、激光打印机23台、针式打印机5台、身份证读卡器50台、中科美菱YC-395L冰箱38台、智能数据网关58套、发电机16台、恒温转运箱50台；昆明市疾控中心配备中科美菱YCD-EL260L冰箱18台、远程温度监控终端18套，目前设备已下发到接种点并投入使用。（2）常住儿童接种个案录入率、上传率达90%以上。我县今年上传儿童个案数2113个，其中：常住儿童1983个、暂住儿童36个、流动儿童90个。（3）检测能力提升。中心核酸检测实验室于2021年4月中旬通过省级验收，单日检测量2160份，6月份以优秀成绩完成云南省疾病预防控制中心组织的全省疾控机构新冠病毒核酸检测12个盲样的考核能力考核。风疹、麻疹室间质控考核及乳粉中副溶血性弧菌考核，考核结果均为满意。两次水中及食品中铜含量测定的考核，考核结果均为满意。国家、省疾控中心组织的2021年度艾滋病实验室HIV及梅毒、丙肝抗体检测的质控考核（省、国家疾控各5份盲样），已在规定时间内上报网络考核血清检验结果。（4）按云南省“双提升”项目要求，省上为我中心配备了原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、流动注射分析仪三台设备，中心水质检测能力得到很大提升。现能开展检测项目A类94项，B类26项；分别达到标准要求的79.66%和42.62%。饮用水能开展35项检测，今年开展8个新项目。

5、 结核病防治。肺结核可疑者推荐数为1156人，推荐中确诊肺结核患者35例，推荐转诊到位率为2.6‰。

2021年共登记管理肺结核病人199例，其中新病原学阳性97例，复治病原学阳性7例，复治涂阴病人0例，初治涂阴88例，单纯性结核性胸膜炎7例，病原学阳性率为54%，指标要求为55%。通知乡村级管理的共有175例，乡村级管理168例，肺结核管理为96%。总体到位率为指标要求95%，医疗单位报告肺结核疑似病例及肺结核病例共392例，重报33例，应转诊、追踪患者数359例，总体到位人数343例，总体到位率为95.5%。2021年艾滋病病毒感染者和病人的结核病检查率≥98%。共有6所学校发生肺结核病例，6个学校共有12人确诊为活动性肺结核，目前共筛查了密切接触者人数为1907人次，经过密切接触者筛查新发现肺结核患者9例，学校结核病防治疫情调查处置率为100%。学校活动性肺结核病例校内密切解除者筛查率100%。校内肺结核聚集性病例时间及时处置率达100%。

6、 关爱工作。享受低保人数124人次，其中城镇低保10人、每月低保金580元，农村低保100人，每人每月低保金410元；麻风病患者及康复者适龄子女14人就近就学；II级及以上畸残麻风病及康复者53人，办理残疾证40人；开展春节、中秋节节日慰问活动，联合卫健局、红十字会、残联和民政局等单位开展救助活动2次，救助7人，累计慰问119人次。

7、 性病、艾滋病防治。艾滋病感染者/艾滋病病人病例779例，死亡132例。目前累计存活的HIV/AIDS病例共计647例，按现住址统计新报告病例54例，死亡1例。疫情网络直报上报率达100%，及时率达100%、完整率达100%。

8、 扎实开展免疫规划、疫苗针对疾病防控工作。常住0—6岁儿童建卡、建证率达100%。以乡（镇、街道）为单位，所有疫苗单苗报告接种率均达95%以上。2021年日常规接种数56916剂次，应急接种414剂次，合计接种57330剂次。各乡（镇、街道）建立流动人口管理免疫接种的具体方案并组织实施，一季度对辖区进行一次清查，未接种的及时给予补卡、补证和补种，居住3个月以上流动儿童建卡、建证率达98%，疫苗接种率达95%以上。全县暂时保留预防接种单位115个，16个乡（镇、街道）卫生院接种门诊基本建成，并投入使用。

9、 慢性非传染性疾病防制。全县常住65以上老年人共建档管理40884人，完成建档老年人体检25300人，健康管理率61.88%（指标≥60%）；县常住人口414500人，累计确诊六类在册严重精神障碍患者2442，报告患者率5.86‰（指标≥4.0‰），参加管理2431人（除去非在管），管理率为94.47%；规范管理2047人，规范管理率83.82%（指标≥80%）；服药人数1940人，服药率79.44%（指标≥80%）；规律服药938人，规律服药率38.41%（≥60%）；精神分裂症在管人数1673人，服药人数1316人，精分服药率78.66%（指示≥80%）；规律服药616人，精分患者规律服药率36.82%（指标≥60%）；随访管理面访2117人，面访率86.69%（指标≥80%）；累计体检2307人，体检率94.47%（指标≥40%）；专科医生复诊人数1650人，复诊率67.57%（指标≥75%）。2021年报告录入死亡个案2632例，粗死亡率为5.39‰（指标≥6‰）；高血压建档管理18688人（任务数：19000人，任务完成率：98.36%），规范管理率70.6%（≥70），血压控制率52.9%；糖尿病建档管理4307人（任务数：4400人，任务完成率97.89%），规范管理率50.9%（≥70%），血糖控制率为48.6%； 2021年录入心脑血管事件登记报告卡602例；2021年录入当年发病恶性肿瘤个案109例，死亡222例；完成6所小学44个班级2173人次的口腔疾病筛查，共查8692颗儿童六龄牙，筛选出符合项目要求960人，2180颗儿童六龄牙适宜开展窝沟封闭。完成对16个乡镇基线问卷调查1606人，内镜检查完成1009例年龄在40-69岁居民的上消化道癌检查，指标完成率100%。总计活检108 例，活检率为19.15%，发现病例15例，检出率2.66%。

10、 公共卫生。完成对监测哨点医院报告食源性疾病病例323例病例的监测信息审核工作，完成对20起食物中毒事件的调查及上报。完成我县学生午餐、外卖配送餐、新鲜蔬菜（叶菜类、根块类）共计40个样品的食品安全风险监测采样及检测工作。通过义诊、咨询等活动及电子显示屏方式开展食品安全宣传活动6次；组织17个乡镇街道卫生院按月开展介水传染病饮用水消毒工作，并及时上报市疾控，根据城乡饮用水水质卫生监测工作要求，完成枯水期和丰水期共154件样品采集监测，城市水龙头水采样检测33件，合格率100%。完成二次供水及其它饮用水检测和游泳池水检测30件；完成医院、住宿场所、理发店、洗浴中心等公共服务场所用品用具年度抽检和爱国卫生7个专项行动“常消毒”质量抽检461家共917件，合格417家870件，用品用具合格率94.87%（870/917）；完成对全县9所中小学、5所幼儿园和5所校外办学机构的学校教学设施卫生监测工作。对6所小学44个班级2173人次进行儿童口腔综合疾病筛查，组织口腔健康教育讲座13场次，覆盖6所学校，学生2173人次，教师52人次，发放口腔健康知识宣传折页、画册2000余份。完成7所监测点学校共2282人的儿童青少年学生的远视力检测、屈光检测（非睫状肌麻痹下电脑验光）等监测数据现场采集和监测数据录入上报。对我县辖区有肺结核患者的6个学校进行学校结核病疫情调查处置和密切接触者检查工作，处置小学水痘聚集性事件1起，中学聚集性事件1起。处置幼儿园手足口聚集性事件7起。

11、 职业病卫生。2021年核查职业性尘肺病患者相关信息21例，对11家企业开展用人单位工作场所职业病危害因素监测；完成对辖区内21所开展放射诊疗的医疗机构的调查及数据网上填报。

12、 强化疾病预防控制队伍建设。加强科教工作，强化业务学习，提高服务能力。一是中心支持和鼓励职工积极参加国家、省、市疾控部门举办的业务培训，2021年外出参加省市举办的短期培训有83人次，到省、市疾控中心进修学习4人；二是积极参加继续医学教育项目培训和网络远程教育，单位继续医学教育覆盖率达100%；三是组织开展免疫规划知识继续医学教育项目培训班一期，参训人员222人，均培训合格授予二类学分2分，四是加强县、乡、村医疗卫生机构、民营医院相关人员的业务培训，2021年，结合疫情防控要求开展线上、线下各项业务培训 16次，培训人数达2100余人次。五是为提高中心人员业务能力，组织开展内部培训12期。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。（云AMF030待审批报废中）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计1,838.13万元。其中：财政拨款收入1,167.04万元，占总收入的63.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入671.09万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加了316.19万元，主要原因分析：疫情防控工作量加大，疫情防控经费较上年增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计1,838.13万元。其中：基本支出1,743.09万元，占总支出的94.83%；项目支出95.04万元，占总支出的5.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了316.19万元，主要原因分析：疫情防控工作量加大，疫情防控经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,743.09万元。与上年对比增加了454.06万元，主要原因分析：疫情防控工作量加大，疫情防控经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,046.73万元，占基本支出的60.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费696.37万元，占基本支出的39.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.04万元。与上年对比增加了36.87万元，主要原因分析：疫情防控工作量加大，疫情防控经费较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制体系建设、急性传染病防治、免疫规划、艾滋病防治、慢性传染病防治、常规疫情报告管理与控制、消毒工作、地方病防治、慢性非传染性疾病预防控制、公共卫生服务工作等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,167.04万元，占本年支出合计的63.49%。与上年对比增加了24.79万元，主要原因分析：人员岗位、薪级变动增资人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务（类）支出，相关支出情况：无；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交（类）支出，相关支出情况：无；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防（类）支出，相关支出情况：无；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全（类）支出，相关支出情况：无；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育（类）支出，相关支出情况：无；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术（类）支出，相关支出情况：无；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出，相关支出情况：无；

8. 社会保障和就业（类）支出99.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，相关支出情况为99.61万元；

9. 卫生健康（类）支出985.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于本单位基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、医疗保险及公务员医疗补助等日常工作支出,相关支出情况为985.96万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保（类）支出，相关支出情况：无；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区（类）支出，相关支出情况：无；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水（类）支出，相关支出情况：无；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输（类）支出，相关支出情况：无；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出，相关支出情况：无；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等（类）支出，相关支出情况：无；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融（类）支出，相关支出情况：无；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区（类）支出，相关支出情况：无；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出，相关支出情况：无；

19. 住房保障（类）支出81.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于本单位职工的住房公积金单位承担部分，相关支出情况为81.47万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备（类）支出，相关支出情况：无；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算（类）支出，相关支出情况：无；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出，相关支出情况：无；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他（类）支出，相关支出情况：无；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本（类）支出，相关支出情况：无；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息（类）支出，相关支出情况：无；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排（类）支出，相关支出情况：无。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长1.05%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作公务用车运行次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析：2020年也无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：无。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门资产总额1233.67万元，其中，流动资产1101.14万元，固定资产（净值）132.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加587.95万元，其中固定资产（净值）增加41.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

单位属事业单位，无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

疾病预防控制中心:是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。

监督索引号53012800336100301111

县疾病预防控制中心