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禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。责任全县在岗乡村医生的业务技术提高培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 固定宣传情况：全县共有固定宣传栏343块，其中：县城建成区公共场所共有固定健康教育宣传专栏45块（90版面），乡（镇）公共场所有固定宣传专栏33块（64版面），村卫生室192块（192版面）。

2、 全年县、乡级共刊出新型冠状病毒感染的肺炎防控知识、防艾、健康生活方式、慢性病防治、家庭医生签约等健康知识宣传专栏 2076期；村（居）委会共有宣传栏192块（192面），全年共刊出新型冠状病毒感染的肺炎防控知识、科学就医、慢性病与健康生活方式、烟草控制等健康知识宣传专栏 1152期。张贴7个专项行动健康知识宣传栏共 154个版面。

3、 健康教育工作管理情况： 2021年我所根据年初工作计划，一年来对2家县级医疗机构、7家民营医院督导指导2次。16个乡镇卫生院，128个村卫生室的健康教育工作进行督导考核4次。

4、 2021年5、6月进行全县乡镇卫生院等级医院评审健康教育台账整理指导。

全年针对各类人群开展健康巡讲4次，覆盖3000余人次，其中公务员 300人次，教师 320人次，中小学生2000人次，中老年人200人次，企业职工180人次。

6、 开通禄劝健康科普微信，发布健康活动信息5条。

7、 培训在岗乡村医生400人次。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县健康教育所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门2021年度收入合计215.34万元。其中：财政拨款收入215.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加53.55万元。

主要原因分析：项目经费增加及人员岗位、薪级变动增资人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门2021年度支出合计215.34万元。其中：基本支出149.34万元，占总支出的69.35%；项目支出66.00万元，占总支出的30.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比与上年对比增加53.55万元。

主要原因分析：项目经费增加及人员岗位、薪级变动增资人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.34万元。与上年对比减少12.45万元。

主要原因分析：人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.99万元，占基本支出的98.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.35万元，占基本支出的1.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.00万元。与上年对比增加66万元。

主要原因分析：项目经费增加。

具体项目开支及开展工作情况：按质按量完成市健康教育所下达的健康教育各项工作任务，健康教育工作服务人群106万人次；培训在岗乡村医生400人次。全县居民健康知识知晓率达70%、健康教育普及率达90%、健康行为形成率达23%，城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出215.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加53.55万元。

主要原因分析：项目经费增加及人员岗位、薪级变动增资人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务（类）支出，相关支出情况：无；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交（类）支出，相关支出情况：无；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防（类）支出，相关支出情况：无；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全（类）支出，相关支出情况：无；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育（类）支出，相关支出情况：无；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术（类）支出，相关支出情况：无；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出，相关支出情况：无；

8. 社会保障和就业（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%；主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，相关支出情况为17.04万元；

9. 卫生健康（类）支出186.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保（类）支出，相关支出情况：无；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区（类）支出，相关支出情况：无；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水（类）支出，相关支出情况：无；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输（类）支出，相关支出情况：无；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出，相关支出情况：无；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等（类）支出，相关支出情况：无；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融（类）支出，相关支出情况：无；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区（类）支出，相关支出情况：无；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出，相关支出情况：无；

19. 住房保障（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%；主要用于本单位职工的住房公积金单位承担部分，相关支出情况为：11.67万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备（类）支出，相关支出情况：无；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算（类）支出，相关支出情况：无；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出，相关支出情况：无；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他（类）支出，相关支出情况：无；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本（类）支出，相关支出情况：无；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息（类）支出，相关支出情况：无；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排（类）支出，相关支出情况：无。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减。部门机关运行经费主要用于：无。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县健康教育所部门资产总额79.19万元，其中，流动资产43.83万元，固定资产35.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.07万元，其中固定资产减少4.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

单位属事业单位，无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

健康教育所:是由政府举办的实施国家级健康教育公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，其使命是通过对全民进行健康知识、健康行为的普及，使城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高，从而促进人民健康。

监督索引号53012800336102501111

2021年决算公开表