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禄劝彝族苗族自治县中屏中学2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事初中学教育教学管理以及初中学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

3. 维护学生、教师及其他职工的合法权益；组织实施教育教学活动；聘任教师及其他职工；管理、使用本单位的设施和经费；

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）深化教育改革，促进教育发展

认真贯彻落实义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；

（二）健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正学校资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。

（三）多渠道筹集资金，改善办学条件，美化育人环境，加强对学生的监管监控，做好控辍保学工作，严格掌控学生动向，确保零辍学，进一步巩固和提高义务教育成果。

（四）重点抓好疫情防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，努力办好农村义务教育学校，实现义务教育优质均衡。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2021年度收入合计911.74万元。其中：财政拨款收入911.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比中屏中学2020年财政拨款总收入为985.53万元，2021年度财政拨款总收入比上年度减少73.79万元，降低7.５%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2021年度支出合计911.74万元。其中：基本支出911.74万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比中屏中学2020年财政拨款总支出为985.53万元，2021年度财政拨款总支出比上年度减少73.79万元，降低7.５%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911.74万元。与上年对比中屏中学2020年财政拨款总支出为985.53万元，2021年度财政拨款总支出比上年度减少73.79万元，降低7.５%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.32万元，占基本支出的95.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.42万元，占基本支出的4.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，2021年度项目支出比2020年度增加0.00万元，增长0.00%。因项目资金由教体局核算，我单位无项目支出资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出911.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比中屏中学2020年财政拨款支出为985.53万元，2021年度财政拨款总支出比上年度减少73.79万元，降低7.５%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总支出减少.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出769.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。小学教育支出46.32万元，初中教育支出696.00万元，高中教育支出8.99万元，其他普通教育支出17.75万元，其他教育支出0.04万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出77.31万元，占社会保障和就业（类）总支出的94.49%；机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元，占社会保障和就业（类）总支出的5.51%。

9. 卫生健康（类）支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于事业单位医疗支出5.01万元，占卫生健康（类）总支出的22.73%；公务员医疗补助支出17.03万元，占卫生健康（类）总支出的77.27%；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金支出38.77万元，占住房保障（类）总支出的100%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等为零，主要原因为我单位为事业单位，无此项目支出预算和决算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一样，为0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等为零，主要原因为我单位为事业单位，无此项目支出预算和决算

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，2021年机关运行经费支出比2020年增加0.00万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门资产总额293.28万元，其中，流动资产25.85万元，固定资产253.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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