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禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动，科技普及和科技工作者，科技团体服务的事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）重点带动整体，着力推进《全民科学素质行动计划纲要》实施。按照《全民科学素质行动计划纲要》提出的“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的指导方针，县科协充分发挥《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室的职能。围绕公民科学素质建设的目标，整合资源，加强统筹协调，把工作重点放在以未成年人、农民、城镇劳动人口、公务员等重点人群科学素质的提高，强化科普宣传，大力提高公众的科学文化素质。

3月16日“禄劝县科技馆开馆暨中国流动科技馆区域常态化禄劝站巡展启动仪式”在县职业高级中学科技楼举行。标志着我县结束没有科技馆的历史，科技馆的建成，为公众了解前沿科技发展动态、普及科学知识、培养创新精神提供了重要场所，在全县掀起了学科学、用科学、爱科学的良好氛围。

投资80万元在撒营盘镇实施“云南省科普小镇”项目，一是扶持了一个产业协会--禄劝彝族苗族自治县藜麦种植技术协会。从青海引进红藜麦、黑藜麦品种在撒营盘镇试种150亩，藜麦每公斤10元，亩产300公斤，亩产经济效益3000元；秸秆亩产850公斤，每公斤1,6元，经济效益1360元，两项产品合计经济效益4300元左右，种植取得较好效益，计划明年在全县推广种植3000亩，加快培育出具有禄劝特色无公害、无污染的绿色农特产品，形成一村带数村、一户带多户，多村连成片的发展格局；二是建设了一个微型科技场馆——撒营盘镇微科馆。微科馆的建成提升了撒营盘镇及周边乡镇广大干部群众和青少年学科学、爱科学、用科学的热情，进一步提高公众科学文化素质，培育全民创新精神，促进全县科教事业发展，特别是对引导广大青少年树立科学思想、掌握科学方法、增强创新精神和实践能力，具有十分重要的意义；三是实施了一个民生项目--书西村委会九组“改厨、改厕”。为41户农户安装了净水机、配置了消毒柜，综合提高农户厨房卫生整洁度，按照改造后的卫生厕所达到环境清洁、无蝇蛆、基本无臭味，粪便无害化处理的标准进行了改厨、改厕，提升群众个人卫生和健康意识。

（二）开展形式多样的科普宣传活动。发挥科协科普工作主要社会力量作用，积极搭建科普活动的社会化大平台，广泛开展形式多样的科普宣传活动，提高我县人民群众科学文化素质。动员广大科技工作者和社会力量，主动与有关部门协作，联合开展科普宣传及科技咨询活动。

5月22—28日为今年的科技活动周，5月26日上午，禄劝县2021年科技活动周启动仪式在崇德街道开展，本次活动周以“百年回望：中国共产党领导科技发展”为活动主题。科技活动周期间，各乡镇都不同程度地开展了宣传活动，各乡镇共出黑板报17期，张贴科技画报、科普挂图200多张。县科协还深入撒营盘镇、团街镇、九龙镇等乡镇，利用赶集天人口集中的机会，与乡镇联合开展宣传活动。通过专家咨询、政策宣传与解读、发放科技宣传资料等方式，共吸引3500余人到场参加，发放各类科普书籍、反邪教宣传册、防灾减灾手册、疫情防控宣传册等资料5000余份，专家现场解答咨询200余人次。通过开展形式多样的科普宣传活动，丰富群众的科技文化生活，提高了各类科普宣传活动的吸引力和培养公众科普意识，促进了科技知识普及。

6月16日，结合党员进社区“双报到、双服务、双报告”工作，县科协到云龙水库移民五社区开展党员进社区服务活动。活动在五社区小广场开展，以科普进社区、反邪教宣传、发放抗疫知识读本等方式，为社区群众提供服务。

9月16日，禄劝县2021年“全国科普日”活动启动仪式在撒营盘镇进行。本次活动周以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题，深入贯彻党的十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记在两院院士大会和中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话精神。此次活动共吸引2500余人次到场参加，发放5600余份科普书籍、反邪教宣传册、土地管理法、肉牛养殖技术、防灾减灾手册、新冠疫情防控宣传册等20余种资料，县医院专家现场咨询并义诊250余人次。整个科普日活动期间累计发放20000余份科普宣传资料，累计科普群众20000余人次。吸引社会公众广泛参与，达到激发科学兴趣、启迪科学思维、传播科学思想和方法的目的，极大的满足了广大人民群众对科普知识的需求。

10月29日，为推动我县平安禄劝建设和创建省级文明城市工作，结合“我为群众办实事”，县科协以“崇尚科学、反对邪教、共创文明禄劝”为主题在五星路街心花园开展科普志愿服务活动。此次反邪教集中宣传活动由县委政法委牵头，县科协、屏山街道、县公安局、县妇联等多部门联合开展。县科协及各部门志愿者在活动中向群众发放反邪教宣传册、健康生活科普手册等科普资料1000余份，此次集中宣传志愿服务活动共吸引群众1000余人次到场参加，受到广大群众的一致好评。

（三）广泛开展科普宣传，积极打造科普工作新品牌

一是利用网络媒体开展科普宣传。坚持按月编发《禄劝科普信息》，每月1期共12期，通过科普e站向全县村（居）委会、中小学校发送;二是利用传统媒介开展科普宣传。维护并定期更换科普宣传栏内容，全县有科普宣传栏43个、349平方米，全年已更换了四次新的内容。重点宣传社会主义核心价值观、崇尚科学、反对邪教，倡导和宣传节约资源、安全生产、健康生活、抗疫知识，《中国公民科学素质基准》知识等科普宣传;三是县科协投入9万余元印制科普宣传手提袋2万个、新冠疫情防控知识1万册。切实有效推进科普进机关、进学校、进社区、进农村活动。通过广泛宣传，公众科学素养明显提高。

（四）抓实科技培训，助推乡村振兴。充分发挥科普在助推乡村振兴的支撑作用，动员广大科技工作者依托“农函大”，大力开展技术推广、科技培训等工作，全年培训学员617人。开展了藜麦、板栗、花椒、黑山羊等种养殖培训，切实提升了群众科学素质和劳动生产技能，形成大科普助推乡村振兴格局。

（五）全力推进实施“科普惠农兴村计划”。加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导，重点放在巩固和提高农村专业技术协会的凝聚力、市场竞争力，抵御市场风险能力建设上。培育一批具有影响力，真正起示范作用的农村专业技术队伍。做好中国科协、省、市科协“科普惠农兴村计划”推荐工作，充分发挥获奖单位在实施科普惠农兴村计划活动中的示范辐射带头作用。发挥“站栏员”整体功能，组织开展形式多样的科技培训、科技咨询、科技服务等活动。

（六）按月编发《禄劝科普信息》。每月1期，共发出12期。维护并定期更换科普宣传栏内容。全县有科普画栏349平方米，全年已更换了四次新的内容。重点宣传全民科学素质科普知识宣传、全民科学素质行动计划纲要、倡导和宣传节约资源、疫情防控、安全生产、健康生活等观念和知识切实开展科普进机关、进学校、进社区、进农村活动。通过广泛宣传，公众科学素养明显提高。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2021年度收入合计285.57万元。其中：财政拨款收入285.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年173.49万元对比增加112.08万元，主要原因是人均科普经费财政拨款增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2021年度支出合计298.92万元。其中：基本支出298.92万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年173.49万元对比列支增加125.43万元，主要原因是人均科普经费财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出298.92万元。与上年173.49万元对比列支增加125.43万元，主要原因是人均科普经费财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.58万元，占基本支出的36.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.35万元，占基本支出的63.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出298.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年173.49万元对比列支增加125.43万元，主要原因是人均科普经费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出265.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出14.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于：行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出7.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于：住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因是年初财政未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27万元，下降24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降24.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻执行国家厉行节约的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.83万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出188.35万元，与上年81.48万元对比增加106.87万元，主要原因是开展全国科普活动次数增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费等商品服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门资产总额9.99万元，其中，流动资产9.01万元，固定资产0.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.24万元，其中固定资产减少0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。本单位无项目收支，附表12为空。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会无重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800256301111

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