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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部主管意识形态方面工作的县委综合工作部门。负责全县理论研究、理论学习、理论宣传的工作，指导全县文化理论、民族文化研究工作；负责指导全县各级宣传部门的工作；提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化事业发展规划的制定，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作规划；负责引导全县社会舆论，从方针政策上联系并指导县文旅局、县新华书店等部门的工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作；管理县文明委办公室；统一指导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作；会同有关部门研究改进群众性思想教育工作；负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作；负责规划、指导全县群众性精神文明创建活动、群众性思想道德教育及督促检查县文明委决定事项的贯彻执行情况；负责全县各级文明单位的申报、推荐、考评、复查和管理工作；完成市委有关部门和县委交办的其他任务。下设科室有：办公室、文明办、外宣办、文产办、宣教科、网信办。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，县委宣传部在县委的坚强领导和市委宣传部的有力指导下，认真贯彻中央和省委、市委、县委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、开拓进取，着力打好主动仗，唱响主旋律，传播好声音，激发正能量，在服务发展中发挥作用，在乡村振兴中凝聚力量，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化条件。圆满完成如下几方面工作：

1. 落实党委（党组）意识形态责任制；

2. 理论武装工作；

3. 新闻舆论工作；

4. 培育和践行社会主义核心价值观工作；

5. 省级文明城市创建工作；

6. 文化事业、文创产业和文艺创作工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。暨中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门2021年度收入合计819.46万元。其中：财政拨款收入819.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年689.63万元对比增加129.83万元，增加18.83%，主要原因：增加了禄财预〔2021〕1号创文工作经费170万元，减少彩票公益金用于支持新时代文明实践中心建设禄宣传代管〔2019〕29号40.61万元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门2021年度支出合计819.46万元。其中：基本支出524.68万元，占总支出的64.03%；项目支出294.78万元，占总支出的35.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年730.24万元对比增加89.22万元，主要原因：增加了禄财预〔2021〕1号创文工作经费170万元，减少彩票公益金用于支持新时代文明实践中心建设禄宣传代管〔2019〕29号40.61万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524.68万元。与上年689.63万元对比减少164.95万元，主要原因：人员调动等原因，减少工资（含住房公积金、医疗保险等）、奖金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.78万元，占基本支出的41.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.28万元，占基本支出的3.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294.78万元。与上年40.61万元对比增加254.17万元，主要原因：增加了禄财预〔2021〕1号创文工作经费170万元支出，用于开展省级文明城市创建工作；增加昆财教〔2021〕86号新时代文明实践中心建设经费29.78万元支出，用于开展新时代文明实践中心建设；昆财教〔2021〕155号2021年国家电影事业发展专项资金补助地方资金30万元支出，用于补助地方电影事业发展；昆财教〔2020〕144号昆明市2020年市级文化创意园区扶持补助资金支出20万元，用于补助企业创意园区建设；昆财教〔2019〕171号2019年第二批补助地方国家电影事业发展专项资金国产影片放映奖励支出7万元和昆财教〔2019〕171号2019年第二批补助地方国家电影事业发展专项资金加入电影院补贴支出5万元，用于补助地方电影事业发展；昆财行〔2019〕72号昆明市乡村少年宫运转经费支出11万元，用于少年宫正常活动开展运维；昆财教〔2020〕248号创建全国文明城市补助资金支出3万元和昆财教〔2020〕129号2020年创文工作经费新时代文明实践中心试点建设工作经费支出6万元，用于创建省级文明城市工作开展及新时代文明实践中心试点建设；昆财教〔2020〕129号2020年创文工作经费文明村镇以奖代补经费支出13万元，用于文明村建设奖补经费支出；减少彩票公益金用于支持新时代文明实践中心建设禄宣传代管〔2019〕29号40.61万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出766.46万元，占本年支出合计的93.53%。与上年649.63万元对比增加116.83万元，主要原因：增加了禄财预〔2021〕1号创文工作经费170万元，昆财教〔2021〕86号新时代文明实践中心建设经费29.78万元，昆财教〔2020〕144号昆明市2020年市级文化创意园区扶持补助资金20万元，昆财教〔2020〕248号创建全国文明城市补助资金3万元，昆财教〔2020〕129号2020年创文工作经费文明村镇以奖代补经费13万元，昆财教〔2020〕129号2020年创文工作经费新时代文明实践中心试点建设工作经费6万元，减少彩票公益金用于支持新时代文明实践中心建设禄宣传代管〔2019〕29号40.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出612.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于工资支出，行政运行。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出49.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于国家电影事业发展专项资金补助地方支出。

8. 社会保障和就业（类）支出41.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出36.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出25.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.13万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年13.82万元增加0.69万元，增长5.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长10.85%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长2.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年创建省级文明城市等重点工作增加，导致公务用车运行维护费和公务接待费随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占30.19%；公务接待费支出10.13万元，占69.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出10.13万元。其中：

国内接待费支出10.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,797人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出141.16万元，与上年144.76万元对比减少3.6万元，主要原因是厉行节约，减少行政运行成本。部门机关运行经费主要用于宣传材料制作、户外公益广告制作等。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部部门资产总额82.43万元，其中，流动资产0万元，固定资产82.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.88万元，其中固定资产增加24.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

填报金额为资产“账面原值”。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出10.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800121101111

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